Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/10

"Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20.12.2018 N 51/13

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Ена" в сфере водоотведения на период с 1 января 2019 по 31 декабря 2023 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Ена"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон адрес электронной почты, адрес официального сайта	184120, Мурманская область, Ковдорский район, ул. Центральная, д. 40, тел. (81535) 7-02-50,7-04-27, 7-07-24 e-mail: mup.ena@mail.ru
Реквизиты организации	ОКПО16274604, ОГРН 1155190008093, ИНН 5104001449, КПП 510401001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуги водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
						Наименование Показателей	тыс. руб.	%
1	2	3		4		5	6	7
Улучшение качества услуги водоотведения
1.	н.п. Енский
	Ремонт лотков, отстойников	2019		28,5		Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Итого	2019		28,5			-	-
	Ремонт лотков, отстойников	2020		29,1			-	-
	Итого	2020		29,1			-	-
		2022		31,0			-	-
		2023		31,9			-	-
2.	село Ена - нет работ						-	-
3.	н.п. Лейпи						-	-
	Ремонт кровли	2019		16,4		Соблюдение санитарных правил	-	-
	Итого	2019		16,4		содержания производственных объектов	_	_
	Ремонт кровли	2020		16,7			-
	Итого	2020		16,7			-	-
		2022		17,8			-	-
		2023		18,3			-	-
	Всего	2019		44,9		Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
		2020		45,8			-	-
		2021		0			-	-
		2022		48,8			-	-
		2023		50,2			-	-
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.	н.п. Енский		2019-2023		-	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства	-	-
2.	село Ена				-		-	-
3-	н.п. Лейпи				-		-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Полезный отпуск, в том числе	тыс. м. куб.	132,54	132,54	127,25	116,26	124,03
2.	Реализация потребителям	тыс. м. куб.	132,54	132,54	127,25	116,26	124,03
2.1.	Населению	тыс. м. куб.	95,79	95,79	91,41	78,84	86,18
2.2.	Прочим потребителям	тыс. м. куб.	36,74	36,74	35,84	37,42	37,85

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

NN п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	14312,42	14909,42	15511,66	17065,82	1677532
1.1.	Текущие расходы	13961,58	13900,51	14131,29	14468,81	14788,85
1.1.1	Операционные расходы	11286,53	11512,78	11826,88	12212,08	12815,36
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	2462,49	2187,68	2111,10	2070,79	1794,84
1.1.3	Неподконтрольные расходы	212,56	200,05	193,31	185,95	178,65
1.2.	Амортизация	350,84	39630	39630	361,92	344,73
1.3.	Нормативная прибыль	0	0	2,0	0	0
1.4	Корректировка НВВ	0	612,61	982,08	2235,09	1641,75

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	в.п. Енекпй
	Текущий ремонт объектов	01.05.2019-2023	30.09.2019-2023
2.	с. Ена - нет работ
3.	н.п. Ленин
	Текущий ремонт объектов	01.05.2019-2023	30.09.2019-2023

Раздел 6. Плановые показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Показатели качества очистки сточных вод
	- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
	- доля поверхностных сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
	- доля проб сточных вод не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
	- удельное количество аварий и засоров, ед/км	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
3.	Показатели энергетической эффективности
	- удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м.	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

7.1. Выполнение объемов по водоотведению за 2021 год

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2021	год
			План	Факт
1.	Выработано всего:	тыс. м. куб.	127,2	124,9
4.	Потери водоотведения	тыс. м. куб.	0	0
5.	Объем полезного отпуска	тыс. м. куб.	127,2	124,9
6.	Собственные нужды предприятия	тыс. м. куб.	0,0	0,9
7.	Объем реализации	тыс. м. куб.	127,2	124,0
7.1.	Население	тыс. м. куб.	91,4	78,8
7.2.	Прочие потребители	тыс. м. куб.	35,8	45,2

7.2. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы

NN п/п	Наименование	2021 год
		План	Факт
	2	6	7
1.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	15511,75	18542,8
1.1.	Текущие расходы	13900,5	15660,8
1.1.1	Операционные расходы	11826,9	15466,1
	- материалы	201,7	79,7
	- зарплата	3835,1	4491,7
	- ЕСН	1158,3	1350,8
	- льготный проезд	11,4	29,7
	- услуги сторонних организаций	7,0	0
	- контроль качества воды	167,5	0
	- цеховые расходы	4852,8	6081,6
	- ремонтные расходы	47,0	0
	- общехозяйственные расходы	1545,5	3355,5
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	2111,2	1428,0
1.1.3	Неподконтрольные расходы	193,3	193,4
	- налог на имущество	193,1	193,1
	- плата за негативное воздействие	0,2	0,2
1.2.	Амортизация	396,3	396,3
1.3.	Нормативная прибыль	2,0	6,0
1.4.	Корректировка НВВ	982,1	1053,1

7.3. Отчет по выполнению ремонта (текущий ремонт) объектов централизованной системы водоотведения

NN п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
		план	факт
1	2	4	5	6	7	8
1.	2021 год	45,8	0		-	-
	- ремонт лотков и отстойников (н.п. Енский)	29,9	0	Соблюдение строительных норм и правил техники безопасности	-	-
	- ремонт кровли (н.п. Лейпи)	17,2	0		-	-

7.4. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
		план	факт
1	2	4	5	6	7	8
1.	2021 год	0	0
	- замена запорной арматуры (диаметр 200 мм) н.п. Енский	0	0	Обеспечение соблюдения условий охраны труда	-	-
	- замена насоса ЦМК 16-27 (погружной) н.п. Лейпи	0	0		-	-

7.5. Фактические показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

NN п/п	Наименование показателя
		2021
		план	факт
1.	Показатели качества очистки сточных вод
	- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
	- доля поверхностных сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
	- доля проб сточных вод не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к вицам централизованных систем водоотведения), %	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
	- удельное количество аварий и засоров, ед/км	7,1	0
3.	Показатели энергетической эффективности
	- удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	1,13	2,79

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".