Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/10

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20.12.2018 N 51/13

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Ена" в сфере водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУЛ "Ена"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайга	184120, Мурманская область, Ковдорский район, ул. Центральная, д.40, тал. (81535) 7-02-50,7-04-27, 7-07-24 e-mail: mup.ena@mail.ru
Реквизиты организации	ОКНО 16274604, ОГРН 1155190008093, ИНН 5104001449, КПП 510401001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуги водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Улучшение качества услуги водоснабжения
1.	ц.п. Енский
	Покраска труб и оборудования	2019	6,8	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Замена стекол	2019	5,2		-	-
	Итого	2019	12,0		-	-
	Ремонт кровли	2020	12,2
	Итого	2020	12,2
	Расходы на текущий ремонт объектов	2022	13,1		-	-
		2023	13,5		-	-
		2023	13,5		-	-
2.	н.п. Риколатва - нет работ
3.	н.п. Куропта
	Ремонт ограждения	2021	116,9
	Итого	2021	116,9
4.	село Ена
	Ремонт короба (утепление хвс - подача)	2019	8,5	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Покраска труб и оборудования	2019	12,3
	Итого	2019	20,8
	Ремонт кровли (частичный)	2020	21,2
	Итого	2020	21,2
	Расходы на текущий ремонт объектов	2022	22,5		-	-
		2023	23,2		-	.
5.	н.п. Лейпи
	Ремонт кровли	2019	25,0	Соблюдение санитарных правил содержания
	Покраска труб и оборудования	2019	10,0
	Итого	2019	35,0
	Ремонт кровли	2020	25,7
	Покраска труб и оборудования	2020	10,0
	Итого	2020	35,7
	Расходы на текущий ремонт объектов	2022	38,0	Соблюдение санитарных правил	-	-
		2023	39,1		-	-
	Всего	2019	67,8		-	-
		2020	69,1		-	-
		2021	116,9		-	-
		2022	73,6		-	-
		2023	75,8		-	-
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.	н.п. Енский		-	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства
2.	н.п. Риколатва	2019-2023	-		-	-
3.	н.п. Куропта		-		-	-
4.	село Ена		-		-	-
5.	н.п. Лейпи		-		-	-
	Всего		-		-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	_ 8
1.	Выработано всего	тыс. м.куб.	279,03	235,12	213,94	182,25	182,37
2.	Расход на собственные нужды водозабора	тыс. м.куб.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
3.	Отпуск воды в сеть	тыс. м.куб.	278.48	217.71	195,04	172,85	175.05
4.	Объем потерь	%	12%	12%	12%	12%	12%
5.	Полезный отпуск, в том числе	тыс. м. куб.	244,92	191,47	171,64	152,11	154,04
5.1.	Собственные нужды предприятия	тыс. м. куб.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
5.2.	Реализация потребителям	тыс. м. куб.	241,42	187,97	167,47	147,97	149,90
5.2.1.	Населению	тыс. м. куб.	79,22	79,22	74,09	88,57	94,05
5.2.2.	Прочим потребителям	тыс. м. куб.	162,20	108,75	93,40	59,40	55,85

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения

NN п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	17482,31	18748,57	18935,81	22848,22	21455,21
1.1.	Текущие расходы	17065,76	16992,59	17262,50	17489,65	18347,70
1.1.1.	Операционные расходы	13559,84	13831,66	14209,03	14671,81	15396,60
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	3066,90	2870,81	2749,65	2447,96	2615,96
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	439,02	290,12	303,82	369,88	335,14
1.2.	Амортизация	416,55	282,82	282,82	246,62	233,49
1.3.	Нормативная прибыль	0	0	7,0	0	0
1.4.	Корректировка НВВ	0	1473,16	1383,48	5111,95	2874,02

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	н.п. Енскнй
	Текущий ремонт объектов	01.05.2019-2023	30.09.2019-2023
2.	н.п. Риколатва - нет работ
3.	н.п. Куропта - нет работ
4.	село Ёна
	Текущий ремонт объектов	01.05.2019-2023	30.09.2019-2023
5.	н.п. Лейпи
	Текущий ремонт объектов	01.05.2019-2023	30.09.2019-2023

Раздел 6. Плановые показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

NN	Наименование показателя	Значение показателей
п/п		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	5	5	5	5	5
б)	Доля проб гольевой воды в распределительной водопроводной сели, не соответствующих установленным требованиям, %	6	6	6	6	6
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерыве в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед. км.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды, %	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
б)	Удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

7.1. Выполнение объемов по водоснабжению

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2021 год
			План	Факт
1.	Выработано всего:	тыс. м. куб.	194,96	382,87
2.	Расход на собственные нужды водозабора	тыс. м. куб.	0,55	8,03
3.	Отпуск воды в сеть	тыс. м. куб.	194,41	382,17
4.	Потери водопотребления	тыс. м. куб.	23,43	229,17
5.	Объем полезного отпуска	тыс. м. куб.	170,99	153,00
6.	Собственные нужды предприятия	тыс. м. куб.	3,5	3,1
7.	Объем реализации, в т.ч.	тыс. м. куб.	167,49	149,90
7.1.	Население	тыс. м. куб.	74,09	60,88
7.2.	Прочие потребители	тыс. м. куб.	93,40	89,02

7.2. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы

NN п/п	Наименование	2021 год
		План	Факт
1	2	5	6
1.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	18748,6	22243,2
1.1.	Текущие расходы	17263,0	20413,2
1.1.1.	Операционные расходы	14209,0	17323,5
	- материалы	228,3	488,5
	- зарплата	9838,7	8343,1
	- ЕСН	2282,0	2511,4
	- льготный проезд	23,0	0,0
	- услуги сторонних организаций	99,0	19,5
	- контроль качества воды	306,0	0
	- цеховые расходы	1348,0	2364,2
	- ремонтные расходы	71,0	237,0
	- общехозяйственные расходы	2296,0	3359,8
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	2750,0	2882,7
1.1.3	Неподконтрольные расходы	304,0	207,0
	- покупка воды	169,0	72,1
	- налог на имущество	135,0	134,9
	- водный налог	0,0	0,0
1.2.	Амортизация	283,0	270,8
1.3.	Нормативная прибыль	7,0	5,0
1.4.	Корректировка НВВ	1383,0	1554,2

7.3. Отчет по выполнению ремонта (текущий ремонт) объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Енский, Куропта, село Ена

NN п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т.р.		Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
		план	факт
1	2	4	5	6	7	8
1.	2021 год	71,1	116,9
	- ремонт кровли (н.п. Енский)	12,6	-	Выполнение требований обеспечения безопасности работы. Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	- ремонт кровли (с. Ена)	21,8	-		-	-
	- ремонт кровли (частичный) н.п. Лейпи	10,0	-		-	-
	- покраска труб и оборудования (н.п. Лейпи)	0	-		-	-
	- ремонт ограждения (н.п. Куропта)	0	116,9		-	-

7.4. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности н.п. Енский, Куропта, село Ена

NN п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т.р.		Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
		план	факт
1	2	4	5	6	7	8
1.	2021 год	-	284,8		-	-
	- замена запорной арматуры (с. Ена)		35,5	Надежность и бесперебойность водоснабжения
	- ремонт системы водоснабжения (н.п. Енский, н.п. Куропта, с. Ена)	-	164,4		-	-
	- демонтаж деревянных коробов сети хвс (н.п.Куропта)	-	29,2		-	-
	- замена насосного агрегата КМ 80-50-200 (н.п. Риколатва)	-	55,7		-	-

7.5. Фактические показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Енский, Куропта, село Ена

NN п/п	Наименование показателя
		2021
		план	факт
1.	Показатели качества питьевой воды
	- доля гроб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	5	0
	- доля проб гольевой воды в распределительной водопроводной сета, не соответствующих установленным требованиям, %	6	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
	- количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед/км	0,5	0
3.	Показатели энергетической эффективности
	- доля потерь воды, %	12,05	59,9
	-удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч^суб.м	1,75	1,80

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".