|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2021
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
446 486,98
|
428 511,09
|
451 035,81
|
494 850,68
|
516 265,97
|
583 324,41
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
236 151,20
|
221 288,73
|
225 648,12
|
231 433,73
|
238 297,67
|
250 069,57
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
76 900,51
|
85 361,98
|
87 947,77
|
98 231,27
|
96 422,71
|
104 007,10
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
11 4496,32
|
101 343,73
|
100 438,15
|
98 918,33
|
111 805.81
|
174 769,59
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
67 737,58
|
70 466,84
|
73 340,77
|
77 312,88
|
77 477,62
|
77 160,99
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
29 060,01
|
10 067,99
|
8 115,44
|
11 293,71
|
15 037,36
|
31 617,15
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
160,08
|
1 019,74
|
216,00
|
249,04
|
2 171,87
|
1 559,08
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
12 261,40
|
4 766,12
|
5 586,46
|
3 656,69
|
5 487,38
|
6 884,90
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
4 908,92
|
12 555,33
|
0,00
|
6 406,02
|
6 180,77
|
7 491,95
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
368,33
|
0,00
|
13 179,48
|
0,00
|
4 780,00
|
50 055,52
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
2 467,70
|
0,00
|
0,00
|
670,80
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
16 094,17
|
17 838,27
|
14 695,72
|
16 806,71
|
15 922,61
|
15 544,18
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
2 884,78
|
2 562,78
|
2 529,51
|
2 538,72
|
27 919,40
|
27 939,71
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
2 844,78
|
2 562,78
|
2 529,51
|
2 538,72
|
2 919,40
|
2 939,71
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25 000,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
21 168,25
|
21 436,49
|
22 269,50
|
23 088,90
|
27 219,52
|
|
1.7
|
Корректировка HBB
|
0,00
|
0,00
|
8 335,00
|
27 702,42
|
2 808,87
|
444,01
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-21 052,64
|
-9 994,95
|
-3 050,00
|
0,00
|
-16 669,27
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-21 052,64
|
-9 994,95
|
-3 050,00
|
0,00
|
-16 669,27
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
".
