Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/15

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16.12.2021 N 50/27

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия Кольского района "Управление жилищно-коммунальным хозяйством" в сфере водоотведения на период: с 01.01.2022 по 31.12.2026

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП Кольского района "УЖКХ"
Юридический адрес организации	184381 Мурманская область, г. Кола пр. Миронова, д. 16
Почтовый адрес организации	184381 Мурманская область, г. Кола пр. Миронова, д. 16
Телефон	(815 53) 3 33 83
Адрес электронной почты	ugkh_tuloma@mail.ru
Реквизиты организации	ОГРН 1135105001041 ИНН/КПП 5105032739/510501001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сброса стачных вод мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятия, направленные на поддержание производственного оборудования в надлежащем состоянии	2022	1400,58
		2023	1469,21
		2024	1484,73
		2025	1528,67
		2026	1573,92
2.	Итого		7429,95

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего)	тыс. куб.м.	535,27	508,76	535,27	535,27	535,27
1.1.	Население	тыс. куб.м.	288,2	274,03	288,2	288,2	288,2
1.2.	Прочие потребители	тыс. куб.м.	247,1	234,73	247,1	247,1	247,1

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Необходимая валовая выручка	47 269,65	50 794,39	51 326,95	52 886,91	54 496,56
1.1.	Операционные расходы	40 781,39	42 795,99	43 231,38	44 511,03	45 828,55
1.2.	Расходы на электрическую энергию	6 420,93	6 629,59	6 944,88	7 222,68	7 511,58
1.3.	Неподконтрольные расходы	518,66	638,37	519,99	522,51	525,72
1.4.	Амортизация	775,89	602,75	630,70	630,70	630,70
1.5.	Корректировка НВВ	-1 227,22	127,69	-	-	-

-----------------------------

*- заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Мероприятия, направленные на поддержание производственного оборудования в надлежащем состоянии	2022 год	2026 год

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/ п	Наименование показателя	Значение показателей
		2022 - 2026 гг.
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров, ед./км	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых и централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	2,29

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2021 года	Факт 2021 года
1	2	3	4	5
1.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб.м	548,17	394,00
1.1.	Населению	тыс. куб.м	294,534	303,99
1.2.	Прочим потребителям	тыс. куб.м	253,632	90,01

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2021 год	Факт 2021 года
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	49 516,97	42 336,19
	Операционные расходы	35 347,32	33 083,64
	Расходы на электрическую энергию	7 044,75	6 873,62
	Неподконтрольные расходы	6281,11	1 533,89
	Амортизация	838,42	845,05

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2021 г.	Факт 2021 г.
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	110
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м.	2,04	3,81

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".