Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/15

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16.12.2021 N 50/27

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия Кольского района "Управление жилищно-коммунальным хозяйством" в сфере водоснабжения на период: с 01.01.2022 по 31.12.2026

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП Кольского района "УЖКХ"
Юридический адрес организации	184381 Мурманская область, г. Кола пр. Миронова, д. 16
Почтовый адрес организации	184381 Мурманская область, г. Кола пр. Миронова, д. 16
Телефон	(815 53) 3 33 83
Адрес электронной почты	ugkh_tuloma@mail.ru
Реквизиты организации	ОГРН 1135105001041 ИНН/КПП 5105032739/510501001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятия, направленные на поддержание производственного оборудования в надлежащем состоянии	2022	3869,10
		2023	4058,69
		2024	4101,54
		2025	4222,95
		2026	4347,95
2.	Итого		20525,16

Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м.	611,12	587,92	611,12	611,12	611,12
2.	Расход на собственные нужды	тыс. куб.м.	16,88	20,87	16,88	16,88	16,88
3.	Потери воды	тыс. куб.м.	81,03	77,96	81,03	81,03	81,03
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	513,20	489,10	513,20	513,20	513,20
4.1	Населению	тыс. куб.м.	309,15	301,00	309,15	309,15	309,15
4.2	Прочим потребителям	тыс. куб.м.	204,05	188,10	204,05	204,05	204,05

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Необходимая валовая выручка	72 121,54	76 269,60	75 460,48	77 577,12	77 778,12
1.1.	Операционные расходы	56 026,36	58794,07	59 392,21	61 150,22	62 960,27
1.2.	Расходы на электрическую энергию	5 807,93	6 489,27	6 281,86	6 533,13	6 794,46
1.3.	Неподконтрольные расходы	7 192,28	6 756,13	7 523,97	7 714,89	7 873,99
1.4.	Амортизация	793,51	819,21	710,45	626,89	149,40
1.5.	Корректировка НВВ	2 301,46	3 410,93	-	-	-

-----------------------------

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Мероприятия, направленные на поддержание производственного оборудования в надлежащем состоянии	2022 год	2026 год

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2022 - 2026 гг.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км.	0,49
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	13,26%
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м.	1,79

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2021 г.	Факт 2021 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем водоснабжения (реализовано воды)	тыс. куб.м.	609,878	845,44
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб.м.	556,653	492,08
3.1.	Населению	тыс. куб.м.	294,316	333,26
3.2.	Прочим потребителям	тыс. куб.м.	256,703	151,72
3.3.	Подпитка	тыс. куб.м.	5,634	7,10

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План/факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2021 г.	Факт 2021 г.
1	2	3	9
	Необходимая валовая выручка	67 381,11	66 882,47
	Операционные расходы	55 958,05	47 814,26
	Расходы на электрическую энергию	6 321,01	10 618,93
	Неподконтрольные расходы	4 179,14	4 594,99
	Амортизация	866,53	3 854,28

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2021 г.	Факт 2021 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	28,31
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	29,12
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0,1
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	6	42,75
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	2,04	2,07

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".