Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/30

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 15.12.2021 N 49/18

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Приложение N 3" имеется в виду "Приложение N 5"

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия
"Водопроводно-канализационное хозяйство" (МУП "ВКХ")
в сфере водоотведения на период 2022-2026 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (МУП "ВКХ")
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Почт. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29 Юр. адрес: 184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Пронина, д. 10 Тел. 8 (81533) 92436, адрес ал. попы: mupkandvkh@yandex.ru,
Реквизиты организации	ИНН 5102003828; КПП 510201001; ОКВЭД 36.00.2, 36.00.1, 37.00, 43.21, 43.31, 68.20, 68.32, 77.32, 77.39, 81.22, 81.29, 81.30, 82.11; ОКТМО 47608101001; ОГРН 1185190004669
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет по тарифному регулированию Мурманской области 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20
Период реализации производственной программы	01.01/2022-31.12/2026

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения МУП "ВКХ", мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование видов работ и затрат	Срок реализации мероприятия, лет	Фин. потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1.	Замена кровли на здании КНС, хлораторной, двухярусных отстойниках (2 зд.) на КОС ж.д.ст. Пинозеро	2022-2026	1 037,2	Повышение надежности водоотведения
2.	Замена песколовки на СБО с. Лувеньга	2022-2026	61,3	Повышение надежности водоотведения
3.	Установка приборов учета сточных вод на ж.д.ст. Пинозеро, с. Лувеньга	2022-2026	35,3	Повышение надежности водоотведения
4.	Текущий ремонт комплекса обеззараживания на КОС ж.д.ст. Пинозеро, СБО с. Лувеньга	2022-2026	10,0	Повышение надежности водоотведения
5.	Текущий ремонт приемного холодна СБО с. Лувеньга, КОС ж.д.ст. Пинозеро	2022-2026	88,2	Повышение надежности водоотведения
6.	Замена перекрытия на аэротенках СБО с. Лувеньга	2022-2026	296,2	Повышение надежности водоотведения
7.	Текущий ремонт канализационных колодцев ж.д.ст. Пинозеро. с. Лувеньга	2022-2026	9401,2	Повышение надежности водоотведения
8.	Текущий ремонт канализационных сетей ж.д.ст. Пинозеро. с. Лувеньга	2022-2026	7 113 7,	Повышение надежности водоотведения
			18 043,1

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерений	Величина показателя
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	40,04	39,96	40,04	40,04	40,04
1.1	- населению	тыс. куб.м	38,87	38,76	38,87	38,87	38,87
1.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	1,17	1,20	1,17	1,17	1,17

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Единица измерений	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Индексы:	-	-	-	-	-	-
1.1	Индекс эффективности расходов	%	1	1	1	1	1
1.2	Индекс потребительских цен	%	4,3	6,0	4,0	4,0	4,0
1.3	Индекс количества активов	-	-	-		-	-
1.4	Итого коэф. индексации операционных расходов	-	1,0326	1,0494	1,0296	1,0296	1,0296
2	Текущие расходы	-
2.1	Операционные расходы	тыс. руб.	15 355,80	16 114,38	16 393,41	16 938,74	17 502,61
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	756,80	755.74	818,55	851,30	885,35
2.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	309,51	170,51	329,43	339,88	350,66
2.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	164.22	170,51	175,41	181,30	187,39
4	Итого НВВ	тыс. руб.	16 104,75	17 050,89	17 541,40	18 129,91	18 738,61

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятии	Дата окончания реализации мероприятий
1	с. Лувеньга, СБО-5	01.01.2022	31.12.2026
2	ж.д.ст. Пинозеро, КНС-8	01.01.2022	31.12.2026
3	Канализационная сеть с. Лувеньга	01.01.2022	31.12.2026
4	Канализационная сеть ж.д.ст. Пинозеро	01.01.2022	31.12.2026

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателей
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	удельное количество аварий и засоров, ед./км	15	14	13	12	11
2.	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	удельный расход электроэнергии кВтч/куб.м	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

7.1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерений	2021 план	2021 факт
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	37,15	39,96
1.1	- населению	тыс. куб.м	35,65	38,75
1.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м	1,50	1,20

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые затраты на проведение мероприятия, тыс. руб.		Эффект от проведенного мероприятия
		План	Факт	Наименование сказателя	Тыс. руб.	%
1	с. Лувеньга, СБО-5	71,0	0,00	-	-	-
2	п. Пинозеро, КНС-8	54,3	0,00	-	-	-
3	Канализационная сеть с. Лувеньга	125,1	0,00	-	-	-
4	Канализационная сеть с. Пинозеро	225,7	0,00	-	-	-

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	Факт 2021
1	2	3	4
1	Текущие расходы	тыс. руб.	0
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	3 847,73
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	526.95
2	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	253,69
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00
2.2	Налог УСН	тыс. руб.	253,69
3	Амортизация	тыс. руб.	3 308,67
4	Итого НВВ	тыс. руб.	9 185,92

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

8. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей Факт 2021
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
а)	удельное количество аварий, ед./км	0
б)	удельное количество засоров, ед./км
2.	Показатели качества очистки сточных вод	-
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0
в)	доля фоб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0
3	Показатели энергетической эффективности	-
а)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	2,65

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".