Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/30

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 15.12.2021 N 49/18

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Приложение N 3" имеется в виду "Приложение N 4"

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия
"Водопроводно-канализационное хозяйство" (МУП "ВКХ")
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2022-2026 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (МУП "ВКХ")
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Почт. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29 Юр. адрес: 384042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Пронина, д. 10 Тел. 8 (81533) 92436, адрес эл. почты: mupkandvkh@yandex.ru
Реквизиты организации	ИНН 5102003828; КПП 510201001; ОКВЭД 36.00.2, 36.00.1, 37.00, 43.21, 43.31, 68.20, 68.32, 77.32, 77.39, 81.22, 81.29, 81.30, 82.11; ОКТМО 47608101001; ОГРН 1185190004669
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет по тарифному регулированию Мурманской области 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20
Период реализации производственной программы	01.01.2022-31.12.2026

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения МУП "ВКХ", мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование видов работ и затрат	Срок реализации мероприятия, лет	Фин. потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1.	Частичная замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры	2022-2026	615,6	Повышение надежности водоснабжения
2.	Текущий ремонт рыбозащитного устройства	2022-2026	317,0	Повышение надежности водоснабжения
3.	Ремонт или замена фильтров	2022-2026	67,8	Повышение надежности водоснабжения
4.	Установка дозирующего насоса	2022-2026	185,9	Повышение надежности водоснабжения
5.	Монтаж эл. проводки и защитного оборудования на ВНС с. Лувеньга, ст. Пинозеро	2022-2026	114,9	Повышение надежности водоснабжения
6.	Установка дополнительного коммутационного оборудования	2022-2026	172,3	Повышение надежности водоснабжения
7.	Замена неисправных КИП	2022-2026	11,7	Повышение надежности водоснабжения
8.	Установка расходомера холодной воды на собственные нужды ВНС ж.д.ст. Пинозеро	2022-2026	126,3	Повышение надежности водоснабжения
9.	Установка расходомера на собственные нужды ВНС Лувеньга	2022-2026	32,1	Повышение надежности водоснабжения
10.	Монтаж 3-х инфильтрационных колодцев, для отвода грунтовой воды от ВНС ж.д.ст. Пинозеро	2022-2026	632,3	Повышение надежности водоснабжения
11.	Монтаж дренажных колодцев	2022-2026	1 554,95	Повышение надежности водоснабжения
12.	Текущий ремонт водопроводных колодцев	2022-2026	1 031,20	Повышение надежности водоснабжения
13.	Текущий ремонт лестницы на водонапорной башне ж.д.ст, Пинозеро	2022-2026	171,6	Повышение надежности водоснабжения
14.	Ремонт пожарных гидрантов	2022-2026	2 067,50	Повышение надежности водоснабжения
15.	Замена неисправных КИП	2022-2026	65,70	Повышение надежности водоснабжения
16.	Текущий ремонт водопроводной сети от ВК-23 до ВК 31, от ВК-31 до ВК-34, от ВК 24-до ВК-5 в с. Лувеньга	2022-2026	6 890,20	Повышение надежности водоснабжения
17.	Текущий ремонт водопроводной сети от станции гаража до станции биологической отчистки в с. Лувеньга	2022-2026	1 616,30	Повышение надежности водоснабжения
18.	Текущий ремонт водопроводной сети от ВК-6 до ВК-12, от водонапорной башни до ВК-21 на ж.д.ст. Пинозеро	2022-2026	4 604,70	Повышение надежности водоснабжения
19.	Теплоизоляция водопровода	2022-2026	176,20	Повышение надежности водоснабжения
20.	Замена сетевых насосов с. Лувеньга	2022-2026	2 890,73	Повышение надежности водоснабжения
21.	Замена сетевых насосов ж.д.ст. Пинозеро	2022-2026	1 513,9	Повышение надежности водоснабжения
22.	Замена светильников	2022-2026	139,9	Повышение надежности водоснабжения
	Итого:		24 998,8

Раздел 3. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерений	Величина показателя
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем поднятой воды	тыс. куб.м.	49,78	50,93	49,78	49,78	49,78
1.1	Расход на собственные нужды	тыс. куб.м.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	Подано воды в сеть	тыс. куб.м.	47,78	48.93	47,78	47,78	47,78
3.1	Потери воды	тыс. куб.м.	6.00	6,00	6,00	6.00	6,00
4	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	41,78	42,93	41,78	41,78	41,78
4.1	- населению	тыс. куб.м.	40.49	33,72	40,49	40,49	40,49
4.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	1.28	9,22	1,28	1,28	1,28

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единица измерений	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Индексы:	-	-	-	-	-	-
1.1	Индекс эффективности расходов	%	1	1	1	1	1
1.2.	Индекс потребительских цен	%	4,3	6,0	4,0	4,0	4,0
1.3.	Индекс количества активов	-	-	-	-	-	-
1.4.	Итого коэф. индексации операционных расходов	-	1,0326	1,0494	1,0296	1,0296	1,0296
2	Операционные расходы	тыс. руб.	14 729,21	15 456,83	15 708,34	16 222,50	16 753,84
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	408,88	446,41	442,24	459,93	478,33
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	260,40	515,94	277,08	285,83	294,85
4.1.	Налог УСН	тыс. руб.	153,98	164,21	164.28	169,68	175.27
4	Итого НВВ	тыс. руб.	15 349,95	16 421,20	16 427,66	16 968,26	17 527,02

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	с. Лувеньга, BHC-12	01.01.2022	31.12.2026
2	ж.д.ст. Пинозеро, ВНС-13, здание водонапорной башни	01.01.2022	31.12.2026
3	Водопроводная сеть с. Лувеньга	01.01.2022	31.12.2026
4	Водопроводная сеть ж.д.ст. Пинозеро	01.01.2022	31.12.2026

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значения показателей
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км.	0	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12	12	12	12	12
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)	-	-	-	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

7.1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерений	План 2021	Факт 2021
1	Объем поднятой воды	тыс. куб.м.	50.20	42,93
2	Расход на собственные нужды	тыс. куб.м.	2,00	0
3	Подано воды в сеть	тыс. куб.м.	48.20	42,93
4	Потери воды	тыс. куб.м.	6,02	-
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	42,18	42,93
5.1	- населению	тыс. куб.м.	32,55	33,72
5.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	9.62	9,21

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые затраты на проведение мероприятия, тыс. руб.		Эффект от проведенного мероприятия
		План	Факт	Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	с. Лувеньга, ВНС-12	390,2	0,00	-	-	-
2	п. Пинозеро, ВНС-13, здание водонапорной башни	1 693,0	0,00	-	-	-
3	Водопроводная сеть с. Лувеньга	1 894,7	0,00	-	-	-
4	Водопроводная сеть с. Пинозеро	734,5	0,00	-	-	-

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	Факт 2021
1	2	3	4
1	Текущие расходы	тыс. руб.	9 669,14
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	9 669,14
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 274,51
1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0
1.3.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0
1.3.2	Налог УСН	тыс. руб.	526,89
2	Амортизация	тыс. руб.	1 203,22
3	Итого НВВ	тыс. руб.	12 673,76

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

8. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		Факт 2021
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	-
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0
2	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений. ед./км	-
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	6,91

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".