Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 29.11.2022 N 3394

Приложение 1
к муниципальной программе

Информация
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значение показателя
			2020 год (факт)	2021 год (оценка)	2022 год	2023 год	2024 год
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2022 - 2024 годы"
1	Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения	ед.	2,04	1,70	2,05	2,06	2,07
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	41,00	38,2	45,24	47,50	49,87
3	Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	ед.	81	78	90	91	92
4	Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта	чел.			386 241	391 770	392 806
5	Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	чел.	18 883	12 000	19 000	19 050	19 100
6	Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет	%	41,2	44,0	49,8	51,6	54,4
7	Доля детей и молодежи (возраст 329 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи	%	81,0	78,3	81,2	84,0	85,0
8	Доля граждан среднего возраста (женщины 3054 лет, мужчины 3059 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	26,7	35,2	42,6	49,5	55,6
9	Доля граждан старшего возраста (женщины 5579 лет, мужчины 6079 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	13,5	12,0	13,7	18,0	21,0
10	Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города	чел.	8 353	10 700	10 878	10 950	11 000
11	Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города	ед.	257	405	410	415	420
12	Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города	чел.	35 709	68 000	70 000	72 000	72 200
13	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	%	12,1	16,0	16,5	16,6	16,7
14	Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	%	33,9	59,2	59,3	59,4	59,5
	из них учащихся и студентов	%	32,4	68,3	68,4	68,5	68,6
15	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	100	100	100
16	Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов	ед.	252	470	не менее 470	не менее 470	не менее 470
17	Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд	ед.	3	3	3	3	3
18	Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений	%		72	73
19	Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии	%	100	100	100	100	100
20	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки	%				6,4	8,4
21	Количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	ед.			1	2
22	Численность систематически занимающихся в организованных группах	чел.			не менее 400	не менее 400	не менее 400

Приложение 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
			2022 год	2023 год	2024 год
"Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2022 - 2024 годы		ВСЕГО:	490 718,6	434 003,6	423 695,1
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ "Ледовый дворец", МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "СШОР по волейболу")	149 939,1	137 736,7	132 262,7
2	Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "СШ" и МАУ "СШОР")	234 147,9	223 381,8	224 119,3
3	Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	31 200,0	31 200,0	31 200,0
	в том числе: публичные нормативные обязательства		1 200,0	1 200,0	1 200,0
4	Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "СШОР по волейболу")	2 124,5	2 124,5	2 124,5
5	Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ "Спортивный клуб Череповец")	9 194,8	9 672,0	9 522,0
6	Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ "Спортивный клуб Череповец")	478,2	478,2	478,2
7	Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ "СШ N 1", МАУ "СШ N 4", МАУ "СШОР N 3", МАУ "Спортивный клуб Череповец")	6 770,2	2 597,9	0,0
8	Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	6 533,4	6 807,9	6 807,9
9	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ "СШ N 4", МАУ "Спортивный клуб Череповец")	25 525,0	0,0	0,0
10	Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" (федеральный проект "Спорт - норма жизни")	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "СШ" и МАУ "СШОР")	20 292,4	17 937,3	17 058,6
11	Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии / Комитет по управлению имуществом города	4 513,1	2 067,3	121,9
	в том числе по объектам:
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе	Комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР")	2 898,6	0,0	0,0
	Физкультурно-оздоровительный комплексы открытого типа		1 614,5	0,0	0,0
	Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ "Спортивный клуб Череповец")	0,0	2 067,3	121,9

Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов городского, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

N	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2022 год	2023 год	2024 год
"Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2022 2024 годы		всего	781 924,2	826 727,9	702 840,6
		городской бюджет	490 718,6	434 003,6	423 695,1
		областной бюджет	44 036,0	142 145,8	24 383,6
		федеральный бюджет	14 893,1	0,0	0,0
		внебюджетные источники	232 276,5	250 578,5	254 761,9
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	всего	336 229,8	325 448,1	322 235,1
		городской бюджет	149 939,1	137 736,7	132 262,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	186 290,7	187 711,4	189 972,4
2	Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд	всего	280 133,7	286 248,9	288 908,8
		городской бюджет	234 147,9	223 381,8	224 119,3
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	45 985,8	62 867,1	64 789,5
3	Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта	всего	31 200,0	31 200,0	31 200,0
		городской бюджет	31 200,0	31 200,0	31 200,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	в том числе: публичные нормативные обязательства	всего	1 200,0	1 200,0	1 200,0
		городской бюджет	1 200,0	1 200,0	1 200,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
4	Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	всего	2 124,5	2 124,5	2 124,5
		городской бюджет	2 124,5	2 124,5	2 124,5
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
5	Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	всего	10 544,8	12 372,0	10 872,0
		городской бюджет	9 194,8	9 672,0	9 522,0
		областной бюджет	1 350,0	2 700,0	1 350,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
6	Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	всего	478,2	478,2	478,2
		городской бюджет	478,2	478,2	478,2
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
7	Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта	всего	6 770,2	2 597,9	0,0
		городской бюджет	6 770,2	2 597,9	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
8	Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	всего	6 833,4	6 807,9	6 807,9
		городской бюджет	6 533,4	6 807,9	6 807,9
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	300,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
9	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	всего	25 525,0	0,0	0,0
		городской бюджет	25 525,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
10	Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" (федеральный проект "Спорт - норма жизни")	всего	58 747,2	56 084,4	34 117,2
		городской бюджет	20 292,4	17 937,3	17 058,6
		областной бюджет	23 861,7	38 147,1*	17 058,6
		федеральный бюджет	14 593,1	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
11	Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта	всего	23 337,4	103 366,0	6 096,9
		городской бюджет	4 513,1	2 067,3	121,9
		областной бюджет	18 824,3	101 298,7*	5 975,0*
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	в том числе по объектам:
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе	всего	7 192,8	0,0	0,0
		городской бюджет	2 898,6	0,0	0,0
		областной бюджет	4 294,2	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа	всего	16 144,6	0,0	0,0
		городской бюджет	1 614,5	0,0	0,0
		областной бюджет	14 530,1	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок	всего	0,0	103 366,0	6 096,9
		городской бюджет	0,0	2 067,3	121,9
		областной бюджет	0,0	101 298,7*	5 975,0*
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

------------------------------

* Информация о распределении суммы между источниками финансирования (федеральный, областной бюджет) будет уточнена после доведения Департаментом физической культуры и спорта Вологодской области уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов