Приложение

Приложение
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 25 ноября 2022 г. N 80/1

"Приложение
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от 30 октября 2019 г. N 51/9-Т

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
Ижемский филиал АО "КТК" на 2020 - 2025 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Ижемский филиал АО "КТК"
Местонахождение регулируемой организации	169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижемский, ул. Чупрова, д. 107 "Б"
Сроки реализации инвестиционной программы	2020-2025
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник отдела развития и инвестиционной деятельности АО "КТК" - Селякова Елена Сергеевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (8212) 390-824, электронная почта: econ07@komitk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. председателя Комитета Республики Коми по тарифам - Тюрнина Анна Борисовна
Дата утверждения инвестиционной программы	25 ноября 2022 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: (8212) 29-10-18; (8212) 29-12-33. Электронная почта: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО "Ижемский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	169460, Республика Коми, с. Ижма, ул. Советская д. 45
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" - Кретов Андрей Сергеевич
Дата согласования инвестиционной программы	24 ноября 2022 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: (82140) 91-1-07

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения Ижемского филиала АО "КТК" на 2020 - 2025 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2020	в т.ч. по годам						Остаток финансирования	В т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	"Строительство твердотопливной блочно-модульной котельной в п. Няшабож с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школьная" п. Няшабож"	Изношенное состояние существующего оборудования и здания котельной. Повышение надежности	с. Няшабож, ул. Центральная, д. 58 В	Установленная мощность котельной	Гкал/ч	0,11	0,43	2020	2022	8101,49	0,00	3645,67	3645,67	810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	"Строительство новых участков тепловых сетей в целях подключения новых потребителей"	Оптимизация системы теплоснабжения с. Ижма. Схема теплоснабжения	Котельная "Квартальная" с. Ижма. Строительство участка новой тепловой сети от УТ 1 до пер. Дорожников д. 3 (ориентировочно от ул. Чупрова д. 142 до пер. Дорожников д. 5)	Диаметр тепловой сети	мм	-	108	2019	2020	3133,33	0,00	3133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Протяженность тепловой сети	км	-	0,312
2.1.3.	Строительство БМК в с. Брыкаланск, с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школа"	Строительство твердотопливной блочно-модульной котельной в с. Брыкаланск с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школа"	с. Брыкаланск, ул. Школьный, д. 44	Установленная мощность котельной	Гкал/ч	0,00	1,72	2023	2025	30222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12776,48	13376,98	4068,85	0,00	0,00
Всего по группе 2.										41457,13	0,00	6779,00	3645,67	810,15	12776,48	13376,98	4068,85	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	"Реконструкция существующих тепловых сетей в целях подключения новых потребителей"	Оптимизация системы теплоснабжения с. Ижма. Схема теплоснабжения	Котельная "Квартальная" с. Ижма. Реконструкция участка тепловой сети от ул. Чупрова д. 109 до ул. Чупрова д. 142 (0,190 км).	Ориентировочный диаметр тепловой сети	мм	89	114	2020	2021	1768,68	0,00	1768,68	0,00	0,00	0,00	0,00.	0,00	0,00	0,00
				Ориентировочная протяженность тепловой сети	км	0,190	0,190
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.										1768,68	0,00	1768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей '
5 2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе										43225,81	0,00	8547,68	3645,67	810,15	12776,48	13376,98	4068,85	0,00	0,00

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Ижемского филиала АО "КТК" на 2020 - 2025 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т. ч. по годам реализации
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		т у.т./м 3	-	-	-	-		-	-	-	-
2.1.	Строительство твердотопливной БМК в п. Няшабож с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школьная" п. Няшабож.1	т у.т./Гкал	0,339	0,191	0,309	0,309	0,309	0,191	0,191	0,191	0,191
2.2.	Строительство БМК в с. Брыкаланск с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школа"	т у.т./Гкал	0,295	0,181	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,181
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	50,85%	64,3%	59,16%	63,01%	64,01%	64,31%	64,31%	64,31%	64,31%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	9246,33	7790,34	7286,04	7554,99	7554,99	7554,99	7554,989	7554,989	7790,34
		% от полезного отпуска тепловой энергии	29,68%	24,55%	25,58%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	24,55%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	2284,70	7067,22	6493,86	6714,26	6714,26	6714,26	6714,263	6714,263	7067,22
		м 3 для пара	-	-		-	-	-		-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Ижемского филиала АО "КТК" на 2020 - 2025 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на Г км тепловых сетей								Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение							Текущее значение	Плановое значение
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ижемский филиал АО "КТК"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Строительство твердотопливной БМК в п. Няшабож с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школьная" п. Няшабож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство БМК в с. Брыкаланск с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школа"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии								Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети								Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение							Текущее значение	Плановое значение							Текущее значение	Плановое значение
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Ижемский филиал АО "Ктк"	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95	1,75	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	9246,33	7286,04	7554,99	7554,99	7554,99	7554,99	7554,99	7790,34
1.1.	Строительство твердотопливной БМК в п. Няшабож с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школьная" п. Няшабож	344,24	327,13	327,13	327,13	211,70	211,70	211,70	211,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство БМК в с. Брыкаланск с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школа"	299,79	249,76	249,76	249,76	246,48,	246,48	246,48	206,62	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-

Финансовый план
инвестиционной программы Ижемского филиала АО "КТК" на 2020 - 2025 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Теплоснабжение		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Собственные средства	36 021,51	36 021,51	7 123,07	3 038,06	675,13	10 647,07	11 147,48	3 390,71
1.1.	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	36 021,51	36 021,51	7 123,07	3 038,06	675,13	10 647,07	11 147,48	3 390,71
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-		-	-	-
2.	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	займы организаций	-	-	-	-	-		-	-
2.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. Лизинг	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по программе	36 021,51	36 021,51	7 123,07	3 038,06	675,13	10 647,07	11 147,48	3 390,71

Отчет
об исполнении инвестиционной программы Ижемского филиала АО "КТК" на 2020 - 2025 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.	Реконструкция существующих тепловых сетей в целях подключения новых потребителей"	2020	2020	2021	2021	0,00	982,68	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.						0,00	982,68
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
2.1.1.	"Строительство твердотопливной блочно-модульной котельной в п. Няшабож с последующим закрытием существующей угольной котельной Школьная" п. Няшабож"	2020	2020	2022	2022	3 038,06	5 901,61	-
2.1.2.	"Строительство новых участков тепловых сетей в целях подключения новых потребителей" (пер. Дорожников)	2019	2019	2020	2020	0,00	0,00	-
Всего по группе 2.						3 038,06	5 901,61	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.						0,00	0,00	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.						0,00	0,00	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.						0,00	0,00	-

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Ижемского филиала АО "КТК" на 2020 - 2025 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ижемский филиал АО "КТК"	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1,74	1,85	7 554,99	8 765,23
1.1.	уголь	-	-	-	-	223,80	243,79	-	-	-	-
1.2.	дрова	-	-	-	-	213,16	211,52	-	-	-	-

".