Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета
Республики Коми
по тарифам
от 25 ноября 2022 г. N 80/2

"ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 30 октября 2019 г. N 51/10-Т

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Койгородского филиала АО "КТК" на 2020 - 2024 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Койгородский филиал АО "КТК"
Местонахождение регулируемой организации	168170, Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, д. 4
Сроки реализации инвестиционной программы	2020-2024
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный специалист группы инвестиционных проектов управления развития и инвестиционной деятельности АО "КТК" - Селякова Елена Сергеевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Телефон: 8 (8212) 390-824 Электронная почта: econ07@komitk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Ленина 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. председателя Комитета Республики Коми по тарифам - Тюрнина Анна Борисовна
Дата утверждения инвестиционной программы	25 ноября 2022 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: (8212) 29-10-18; (8212) 29-12-33. Электронная почта: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация MP "Койгородский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	168170, Республика Коми, с. Койгородок, ул. Мира, д. 7
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава MP "Койгородский" - руководитель администрации - Ушакова Лариса Юрьевна
Дата согласования инвестиционной программы	25 ноября 2022 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(82132) 9-14-00.

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения Койгородского филиала АО "КТК" на 2020 - 2024 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т. п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2020	в т. ч. по годам					Остаток финансирования	в т. ч. за счет платы подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	Установка твердотопливной блочно-модульной котельной в п. Вежью с последующим закрытием угольной котельной "Лопью" п. Вежью	Изношенное состояние существующего оборудования и здания котельной. Сложность подбора персонала (кочегаров). Повышение надежности и энергетической эффективности	п. Вежью, ул. Набережная, Д. 15	Установленная мощность котельной	Гкал/ч	1,804	0,664	2020	2022	16103,22	0,00	7246,45	7246,45	1610,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Установка твердотопливной БМК в. п. 'Койдин с дизель-генератором и топливным складом	Повышение, надежности теплоснабжения за счет замены изношенного оборудования и повышения уровня автоматизации производства тепловой энергии	п. Койдин	Установленная мощность котельной	Гкал/ч	1.912	1,600	2024	2024	39861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39861,15	.0,00	' 0,00
Всего по группе 2.										55964,37	0,00	7246,45	7246,45	1610,32	0,00	39861,15	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1 0,00		0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	"Техническое перевооружение мазутной котельной "Центральная" с. Койгородок с заменой существующего оборудования и переводом нагрузки котельной "Больничная" с. Койгородок на модернизированную котельную"	Изношенное состояние существующего оборудования, оптимизация системы теплоснабжения. Повышение надежности и энергетической эффективности	с. Койгородок, ул. Полевая, д. 29-А	Установленная мощность котельной	Гкал/ч	4,43	11,99	2020	2022	31573,80	0,00	7651,28	27150,88	2227,50	0,00	24544,14	0,00	0,00
4.1.2.	"Обеспечение источников теплоснабжения резервными источниками электроснабжения"	Требования действующего законодательства (ПП РФ от 08.08.2012 N 808, Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115, Правила устройства энергоустановок (ПУЭ))	Котельная п. Подзь (п. Подзь, ул. Советская, д. 2А), Котельная "ММЗ" с. Койгородок (с. Койгородок, ул. Вадорская)	Мощность устанавливаемого оборудования	кВт	0,00	30 100	2020	2021	1764,63	0,00	1588,17	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 4										63338,43	0,00	9239,45	27327,34	2227,50	0,00	24544,14	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе										119302,8	0,00	16485,90	34573,79	3837,82	0,00	64405,29	0,00	0,00

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Койгородского филиала АО "КТК" на 2020 - 2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2018)	Плановые значения
				Утвержденный период	в т. ч. по годам реализации
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у. т./Гкал	-	-	-	-		-	-	-
		т у. т./м3	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Установка твердотопливной блочно-модульной котельной в п. Вежью с последующим закрытием угольной котельной "Лопью" п. Вежью (пеллеты)	т у. т./Гкал	0,230	0,208	-	-	-	0,208	0,208	0,208
2.2.	"Техническое перевооружение мазутной котельной "Центральная" с. Койгородок с заменой существующего оборудования и переводом нагрузки котельной "Больничная" с. Койгородок на модернизированную котельную" (мазут)	т у. т./Гкал	0,215	0,206	0,209	0,209	0,209	0,208	0,208	0,206
2.3.	Установка твердотопливной БМК в п. Койдин с дизель-генератором и топливным складом	т у. т./Гкал	0,288	0,190	-	-	-	-	-	0,190
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	68,83%	55,14%	76,34%	79,81%	83,23%	55,14%	88,24%	45,73%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	7 819,60	6 570,84	6 570,84	6 570,84	6 737,37	.: 6 734,93	6 734,93	6 734,93
		% от полезного отпуска тепловой энергии	32,50%	28,84%	28,84%	28,84%	28,84%	28,77%	28,77%	28,77%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	8 641,36	7 102,75	7 102,75	7 102,75	7 102,75	7 044,98	7 044,98	7 044,98
		кум. м для пара	-	-	" -	' -	-		-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Койгородского филиала АО "КТК" на 2020 - 2024 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности														Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей							Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности							Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии							Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети							Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение 2019	Плановое значение						Текущее значение 2019	Плановое значение						Текущее значение 2019	Плановое значение						Текущее значение 2019	Плановое значение						Текущее значение 2019	Плановое значение
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Койгородский филиал АО "КТК"	0,26	0,29	0,29	0,29	0,11	0,11	0,11	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-	-	1,66	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	7 819,60	6 570,84	6 570,84	6 737,37	6734,93	6734,93	6734,93
1.1.	Установка твердотопливной блочно-модульной котельной в п. Вежью с последующим закрытием угольной котельной "Лопью" п. Вежью (пеллеты)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,77	215,77	215,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	"Техническое перевооружение мазутной котельной "Центральная" с. Койгородок с заменой существующего оборудования и переводом нагрузки котельной "Больничная" с. Койгородок на модернизированную котельную" (мазут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226,08	209,82	209,82	209,82	214,96	214,96	192,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Установка твердотопливной БМК в п. Койдин с дизель-генератором и топливным складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,34	-	-	-	-	-	200,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Финансовый план
инвестиционной программы Койгородского филиала АО "КТК" на 2020 - 2024 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Теплоснабжение		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4			5.	6	7
1.	Собственные средства	99 418,99	99 418,99	13 738,25	28 811,49	3 198,19	0,00	53 671,07
1.1.	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	99 418,99	99 418,99	13 738,25	28 811,49	3 198,19	0,00	53 671,07
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	кредиты	-	-	-		-	-	-
2.2.	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование		-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования, в т. ч. Лизинг	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по программе	99 419,00	99 419,00	13 738,25	28 811,49	3 198,19	0,00	53 671,07

Отчет
об исполнении инвестиционной программы Койгородского филиала АО "КТК" в сфере теплоснабжения за 2021 год

N  п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. Руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2.	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.	"Установка твердотопливной блочно-модульной котельной в п. Вежью с последующим закрытием угольной котельной "Лопью" п. Вежью"	2020	2020	2022	2022	7 246,45	2 047,56	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.						7 246,45	2 047,56	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
Всего по группе 2.						0,00	0,00	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.						0,00	0,00	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	"Техническое перевооружение мазутной котельной "Центральная" с. Койгородок с заменой существующего оборудования и переводом нагрузки котельной "Больничная" с. Койгородок на модернизированную котельную"	2020	2020	2024	2021	27 150,88	4 740,00	-
4.1.2.	"Обеспечение источников теплоснабжения резервными источниками электроснабжения"	2020	2020	2021	2021	176,46	0,00	-
Всего по группе 4.						27 327,34	4 740,00	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.						0,00	0,00	-

Отчет
о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения Койгородского филиала АО "КТК" за 2021 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надёжности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	0	0,26	0	0,04	-	-	2,06	1,466	9286,39	6847,90
1.1.	уголь	-	-	-	-	243,00	256,97	-	-	-	-
1.2.	мазут	-	-	-	-	223,00	217,54	-	-	-	-
1.3.	дрова	-	-	-	-	0,00	210,17	-	-	-	-
1.4.	щепа	-	-	-	-	230,00	285,19	-	-	-	-
1.5.	топливные брикеты	-	-	-	-	0,00	257,21	-	-	-	-

".