Приложение 3

Приложение 3 к постановлению
Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области
от 24.11.2022 N 53-к/4

Приложение 1 к постановлению
Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области
от 20.12.2018 N 239-к/21

Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения АО "Водоканал" (городской округ Иваново, городской округ Кохма и Ивановский муниципальный район) на 2019 - 2023 гг.

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	АО "Водоканал", 153038, г. Иваново, пр-т Строителей, 4А
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д. 8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. *
2019 год
1.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	41 448,146
2.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	74 935,636
2020 год
1.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	42 873,523
2.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	77 598,848
2021 год
1.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	43 839,146
2.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	79 434,837
2022 год
1.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	45 086,633
2.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	81 786,108
2023 год
1.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	46 369,618
2.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	84 206,977

* Расходы учтены в составе операционных расходов при формировании тарифов на 2019 - 2023 годы.

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

3.1. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной программы (водоснабжение)	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Подано воды, всего	тыс. куб. м	26704,847	26581,833	25984,467	25352,425	24860,780
	в том числе:
1.1.	Населению	тыс. куб. м	16703,241	17426,625	17042,100	17322,752	17046,934
1.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	9523,845	8564,122	8 286,992	7 331,279	7 813,846
1.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Новым потребителям	тыс. куб. м	477,761	591,086	655,375	698,394	-
1.6.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами)	тыс. руб.	464 959,840	471 897,085	469 153,791	473 343,086	521 058,764

3.2. Планируемый объем подачи воды
(г. Кохма, в соответствии с концессионным соглашением от 09.10.2020 N 34-с)

N п/п	Показатели производственной программы (водоснабжение)	Единица измерения	01.02.2022 - 31.12.2022	2023 год
1.	Подано воды, всего	тыс. куб. м	280,973	305,405
	в том числе:
1.1.	Населению	тыс. куб. м	-	-
1.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
1.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	280,973	305,405
1.5.	Новым потребителям	тыс. куб. м	-	-
1.6.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами)	тыс. руб.	5 289,112	11 683,012

3.3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы (водоотведение)	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Принято сточных вод, всего	тыс. куб. м	32197,326	31548,387	30294,073	29148,103	31083,067
	в том числе:
1.1.	Жидкие бытовые отходы	тыс. куб. м	27,453	36,900	86,147	91,271	95,928
1.2.	От населения	тыс. куб. м	19538,577	20343,414	20007,707	19957,246	21198,578
1.3.	От бюджетных потребителей	тыс. куб. м	12174,002	10823,093	9753,363	8 635,732	9 788,561
1.4.	От прочих потребителей	тыс. куб. м
1.5.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	88,168
1.6.	Новым потребителям	тыс. куб. м	369,126	344,980	446,856	463,854	-
1.7.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами)	тыс. руб.	441 705,959	441 324,036	431 021,829	428 837,346	518 302,121

4 (1). Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы (г. Кохма, в соответствии с концессионным соглашением от 09.10.2020 N 34-с)

N п/п	Наименование показателя	Значение
	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)	01.02.2022 - 31.12.2022	2023
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	6,0	6,0
1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	-	-
1.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-
	2. Показатели надежности и бесперебойности
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,43	0,43
2.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%
	3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	12,05	12,00
3.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	99,6%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,745	0,745
3.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

5.1. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год в сфере водоснабжения

N п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	тыс. куб. м	25 984,467	25 669,800
	в том числе:
1.1	Населению	тыс. куб. м	17 042,100	17 601,675
1.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	8 942,367	8 068,125
1.3	Прочим потребителям	тыс. куб. м
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м
1.5	Новым потребителям	тыс. куб. м
1.6	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами)	тыс. руб.	469 153,791	491 457,640

5.2. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной программы водоотведения	Единица измерения	План	Факт
1.	Принято сточных вод, всего	тыс. куб. м	30 294,073	31 356,754
	в том числе:
1.1.	Жидкие бытовые отходы	тыс. куб. м	86,147	86,944
1.2.	От населения	тыс. куб. м	20 007,707	21 391,956
1.3.	От бюджетных потребителей	тыс. куб. м	9 753,363	9 825,781
1.4.	От прочих потребителей	тыс. куб. м
1.5.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м		52,073
1.6.	Новым потребителям	тыс. куб. м	446,856	-
1.7.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности		-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами)	тыс. руб.	431 021,829	494 464,912