Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25 ноября 2022 г. N 48/129 "Об установлении АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5257086827), г. Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/129
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Период реализации производственной программы 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5257086827) |
||||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А |
||||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||||||
|
2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
||||||||||||
|
1. Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе: |
124 239 |
124 239 |
124 239 |
124 239 |
124 239 |
||||||||||||
|
1.1. Потребители Нижегородской области (за исключением указанных в п. 1.2.) |
123 089 |
123 089 |
123 089 |
123 089 |
123 089 |
||||||||||||
|
1.1.1. Население |
84 020 |
84 020 |
84 020 |
84 020 |
84 020 |
||||||||||||
|
1.1.2. Бюджетные потребители |
5 540 |
5 540 |
5 540 |
5 540 |
5 540 |
||||||||||||
|
1.1.3. Прочие потребители |
31 032 |
31 032 |
31 032 |
31 032 |
31 032 |
||||||||||||
|
1.1.4. Другие организации, осуществляющие водоотведение |
2 497 |
2 497 |
2 497 |
2 497 |
2 497 |
||||||||||||
|
1.2. Потребители Кстовского муниципального округа Нижегородской области, подключенные к централизованной системе городского округа город Нижний Новгород, тыс. м3 в том числе: |
1 150 |
1 150 |
1 150 |
1 150 |
1 150 |
||||||||||||
|
2. Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
222 726 |
222 726 |
222 726 |
222 726 |
222 726 |
||||||||||||
|
3. Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 |
584 |
584 |
584 |
584 |
584 |
||||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источник финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
1 746 338 |
- |
1 746 338 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
136 731 |
- |
136 731 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
98 243 |
- |
98 243 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
175 769 |
- |
175 769 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
8 312 |
- |
8 312 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
20 019 |
- |
20 019 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
2 185 411 |
- |
2 185 411 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 836 697 |
- |
1 836 697 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
141 725 |
- |
141 725 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
71 890 |
- |
71 890 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
189 814 |
- |
189 814 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
8 703 |
- |
8 703 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
20 019 |
- |
20 019 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
2 268 847 |
- |
2 268 847 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 903 969 |
- |
1 903 969 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
145 920 |
- |
145 920 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
74 018 |
- |
74 018 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
219 001 |
- |
219 001 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
9 051 |
- |
9 051 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
20 019 |
- |
20 019 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
2 371 978 |
- |
2 371 978 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 971 585 |
- |
1 971 585 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
150 240 |
- |
150 240 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
76 209 |
- |
76 209 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
268 915 |
- |
268 915 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
9 413 |
- |
9 413 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
20 019 |
- |
20 019 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
2 496 381 |
- |
2 496 381 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
2 041 767 |
- |
2 041 767 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
154 687 |
- |
154 687 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
78 465 |
- |
78 465 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
279 012 |
- |
279 012 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
9 789 |
- |
9 789 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
20 019 |
- |
20 019 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
2 583 739 |
- |
2 583 739 |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
11 906 355 |
- |
11 906 355 |
||||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источник финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
44 759 |
- |
44 759 |
|||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
16 274 |
- |
16 274 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
61 034 |
- |
61 034 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
46 394 |
- |
46 394 |
|||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
16 869 |
- |
16 869 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
63 263 |
- |
63 263 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
47 768 |
- |
47 768 |
|||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
17 368 |
- |
17 368 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
65 136 |
- |
65 136 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
49 182 |
- |
49 182 |
|||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
17 882 |
- |
17 882 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
67 064 |
- |
67 064 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
50 637 |
- |
50 637 |
|||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
18 411 |
- |
18 411 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
69 049 |
- |
69 049 |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
325 546 |
- |
325 546 |
||||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источник финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3 534 |
- |
3 534 |
|||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
4 601 |
- |
4 601 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
8 135 |
- |
8 135 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
3 663 |
- |
3 663 |
|||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
4 769 |
- |
4 769 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
8 432 |
- |
8 432 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
3 771 |
- |
3 771 |
|||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
4 910 |
- |
4 910 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
8 682 |
- |
8 682 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
3 883 |
- |
3 883 |
|||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
5 056 |
- |
5 056 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
8 939 |
- |
8 939 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
3 998 |
- |
3 998 |
|||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
5 205 |
- |
5 205 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
9 203 |
- |
9 203 |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
43 391 |
- |
43 391 |
||||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источник финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
176 099 |
- |
176 099 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
176 099 |
- |
176 099 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
182 532 |
- |
182 532 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
182 532 |
- |
182 532 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
187 935 |
- |
187 935 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
187 935 |
- |
187 935 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
193 498 |
- |
193 498 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
193 498 |
- |
193 498 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
199 225 |
- |
199 225 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
199 225 |
- |
199 225 |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
939 289 |
- |
939 289 |
||||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источник финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2027 мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены. Расходы на сбытовую деятельности учтены в составе мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
1 308 226 |
|
1 308 226 |
||||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
|||||||||||
|
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
18,50 |
18,01 |
17,49 |
17,00 |
16,51 |
|||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км. |
3,52 |
3,51 |
3,51 |
3,50 |
3,50 |
|||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
|||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
|||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
х |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
х |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
х |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год |
х |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год |
х |
||||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
х |
||||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, использованный на реализацию производственной программы (тыс. руб.) | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
2 430 678 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
2 523 075 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
2 633 730 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год |
2 765 881 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год |
2 861 217 |
||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
13 214 581 |
||||||||||||||||
|
8. Отчет об использовании производственной программы за истекший период регулирования (2021 год) | |||||||||||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. м3 |
124 676 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
1 868 478 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб., в том числе |
211 681 |
||||||||||||||||
|
За счет платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, тыс. руб. |
11 562 |
||||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб. |
2 080 159 |
||||||||||||||||