Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/99

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕТЛУГАВОДОКАНАЛ" (ИНН 5235008470)
Местонахождение регулируемой организации	606860, Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 24
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:			240,00			240,00			240,00
- населению,			185,50			185,50			185,50
- бюджетным потребителям,			39,50			39,50			39,50
- прочим потребителям,			15,00			15,00			15,00
- собственное потребление			-			-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023		8 786,86			-				8 786,86
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023		3 464,58			-				3 464,58
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023		0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023		0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023		0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023		261,91			-				261,91
Всего на период реализации программы с 01.01.2023 по 31.12.2023:				12 513,35			-				12 513,35
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024		9 234,52			-				9 234,52
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024		3 591,14			-				3 591,14
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024		0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024		0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024		0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024		286,38			-				286,38
Всего на период реализации программы с 01.01.2024 по 31.12.2024:				13 112,03			-				13 112,03
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025		9 626,89			-				9 626,89
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025		3 697,43			-				3 697,43
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025		0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025		0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025		0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025		312,53			-				312,53
Всего на период реализации программы с 01.01.2025 по 31.12.2025:				13 636,86			-				13 636,86
Всего на период реализации программы с 01.01.2023 по 31.12.2025:				39 262,23			-				39 262,23
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт оборудования системы водоснабжения		с 01.01.2023 по 31.12.2023		1 363,79			-				1 363,79
Всего на период реализации программы с 01.01.2023 по 31.12.2023:				1 363,79							1 363,79
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Ремонт оборудования системы водоснабжения		с 01.01.2024 по 31.12.2024		1 413,61			-				1 413,61
Всего на период реализации программы с 01.01.2024 по 31.12.2024:				1 413,61							1 413,61
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Ремонт оборудования системы водоснабжения		с 01.01.2025 по 31.12.2025		1 455,45			-				1 455,45
Всего на период реализации программы с 01.01.2025 по 31.12.2025:				1 455,45							1 455,45
Всего на период реализации программы с 01.01.2023 по 31.12.2025:				4 232,85			-				4 232,85
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-		-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-		-			-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				-			-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-		-			-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				-			-				-
Всего на период реализации программы:				-			-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-		-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-		-			-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				-			-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-		-			-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				-			-				-
Всего на период реализации программы:				-			-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-		-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-		-			-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				-			-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-		-			-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				-			-				-
Всего на период реализации программы:				-			-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		0			0				0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		0			0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			ед./км		1,26			1,11				0,97
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть			%		2,83			2,83				2,83
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть			кВт*ч/куб. м		2,09			2,09				2,09
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды			кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024					-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025					-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации с 01.01.2023 по 31.12.2025					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023										14 352,00
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024										14 837,85
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025										15 779,08
Итого на период реализации программы с 01.01.2023 по 31.12.2025:										44 968,93
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Регулирование организации в 2021 году не осуществлялось