Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25 ноября 2022 г. N 48/98 "Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 5260262462), г. Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Кулебаки Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/98
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 5260262462) |
||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
603000, г. Нижний Новгород, пер. Холодный, д. 4, офис 6 |
||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
195,80 |
195,80 |
195,80 |
195,80 |
195,80 |
||||||||||
|
- населению, |
147,85 |
147,85 |
147,85 |
147,85 |
147,85 |
||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
9,01 |
9,01 |
9,01 |
9,01 |
9,01 |
||||||||||
|
- прочим потребителям, |
37,18 |
37,18 |
37,18 |
37,18 |
37,18 |
||||||||||
|
- собственное потребление |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
5 268,87 |
- |
5 268,87 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
1 516,33 |
- |
1 516,33 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
178,15 |
- |
178,15 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
6 963,35 |
- |
6 963,35 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
5 499,74 |
- |
5 499,74 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 571,72 |
- |
1 571,72 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
194,04 |
- |
194,04 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
7 265,50 |
- |
7 265,50 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
5 697,91 |
- |
5 697,91 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 618,25 |
- |
1 618,25 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
213,41 |
- |
213,41 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
7 529,57 |
- |
7 529,57 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
5 903,71 |
- |
5 903,71 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 666,15 |
- |
1 666,15 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
216,33 |
- |
216,33 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
7 786,19 |
- |
7 786,19 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
6 117,46 |
- |
6 117,46 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 715,47 |
- |
1 715,47 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
219,36 |
- |
219,36 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
8 052,28 |
- |
8 052,28 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
37 596,90 |
- |
37 596,90 |
||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
|
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин, колодцев, частичная замена сетей и глубинных насосов. |
01.01.2023 по 31.12.2023 |
1 117,41 |
- |
1 117,41 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
1 117,41 |
- |
1 117,41 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин, колодцев, частичная замена сетей и глубинных насосов. |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 158,23 |
- |
1 158,23 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 158,23 |
- |
1 158,23 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин, колодцев, частичная замена сетей и глубинных насосов. |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 192,52 |
- |
1 192,52 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 192,52 |
- |
1 192,52 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин, колодцев, частичная замена сетей и глубинных насосов. |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 227,82 |
- |
1 227,82 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 227,82 |
- |
1 227,82 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин, колодцев, частичная замена сетей и глубинных насосов. |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 264,16 |
- |
1 264,16 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 264,16 |
- |
1 264,16 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
5 960,14 |
- |
5 960,14 |
||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
Период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
Период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
Период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
Период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
|||||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
|||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
|||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
8 270,63 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
8 463,34 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
8 857,09 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
9 069,01 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
9 086,84 |
||||||||||||||
|
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы: |
43 746,91 |
||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||
|
|
2021 год |
||||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
200,77 |
||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
8705,34 |
||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
475,61 |
||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
9180,95 |
||||||||||||||