Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25 ноября 2022 г. N 48/98 "Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 5260262462), г. Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Кулебаки Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/98
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 5260262462) |
|||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
603000, г. Нижний Новгород, пер. Холодный, д. 4, офис 6 |
|||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
|||||||||||||||
|
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
|||||||||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе: |
122,50 |
122,50 |
122,50 |
122,50 |
122,50 |
|||||||||||
|
- население, |
93,10 |
93,10 |
93,10 |
93,10 |
93,10 |
|||||||||||
|
- бюджетные потребители, |
10,33 |
10,33 |
10,33 |
10,33 |
10,33 |
|||||||||||
|
- прочие потребители, |
18,51 |
18,51 |
18,51 |
18,51 |
18,51 |
|||||||||||
|
- собственное потребление |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
|||||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
122,50 |
122,50 |
122,50 |
122,50 |
122,50 |
|||||||||||
|
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
9 500,88 |
- |
9 500,88 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
1 954,34 |
- |
1 954,34 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
120,29 |
- |
120,29 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
11 575,50 |
- |
11 575,50 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
9 961,61 |
- |
9 961,61 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
2 025,73 |
- |
2 025,73 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
126,35 |
- |
126,35 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
12 113,69 |
- |
12 113,69 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
10 361,19 |
- |
10 361,19 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
2 085,69 |
- |
2 085,69 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
131,02 |
- |
131,02 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
12 577,89 |
- |
12 577,89 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
10 777,84 |
- |
10 777,84 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
2 147,43 |
- |
2 147,43 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
135,87 |
- |
135,87 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
13 061,13 |
- |
13 061,13 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
11 212,31 |
- |
11 212,31 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
2 210,99 |
- |
2 210,99 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
140,93 |
- |
140,93 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
13 564,23 |
- |
13 564,23 |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
62 892,45 |
- |
62 892,45 |
|||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
74,89 |
- |
74,89 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
74,89 |
- |
74,89 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
77,63 |
- |
77,63 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
77,63 |
- |
77,63 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
79,93 |
- |
79,93 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
79,93 |
- |
79,93 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
82,29 |
- |
82,29 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
82,29 |
- |
82,29 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
84,73 |
- |
84,73 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
84,73 |
- |
84,73 |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
399,47 |
- |
399,47 |
|||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
||||||||||
|
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
4,64 |
4,64 |
4,64 |
4,64 |
4,64 |
||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
|||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
|||||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
|||||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
|||||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
|||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
11 166,03 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
11 517,71 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
12 184,78 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
12 832,44 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
13 513,96 |
|||||||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
61 214,92 |
|||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||||
|
|
2021 год |
|||||||||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
119,09 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
11610,71 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
0 |
|||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб. |
11888,45 |
|||||||||||||||