Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/97
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории р.п. Центральный Володарского муниципального округа Нижегородской области
Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНН 7729314745) |
|||||||||||||
Местонахождение регулируемой организации |
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б |
|||||||||||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
|||||||||||||
2. Объем подачи воды | ||||||||||||||
Наименование услуги |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
|||||||||
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
96,70 |
96,70 |
96,70 |
96,70 |
96,70 |
|||||||||
- населению, |
12,18 |
12,18 |
12,18 |
12,18 |
12,18 |
|||||||||
- бюджетным потребителям, |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
- прочим потребителям, |
52,85 |
52,85 |
52,85 |
52,85 |
52,85 |
|||||||||
- собственное потребление |
31,67 |
31,67 |
31,67 |
31,67 |
31,67 |
|||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3 102,28 |
0,00 |
3 102,28 |
||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
65,52 |
0,00 |
65,52 |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3 167,80 |
|
3 167,80 |
|||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
3 258,59 |
0,0 |
3 258,59 |
||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
75,37 |
0,00 |
75,37 |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
3 333,96 |
|
3 333,96 |
|||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
3 394,64 |
0,00 |
3 394,64 |
||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
86,52 |
0,00 |
86,52 |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
3 481,16 |
|
3 481,16 |
|||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
3 536,69 |
0,00 |
3 536,69 |
||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
86,52 |
0,00 |
86,52 |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
3 623,21 |
|
3 623,21 |
|||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
3 685,03 |
0,00 |
3 685,03 |
||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
86,52 |
0,00 |
86,52 |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
3 771,55 |
|
3 771,55 |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
17 377,68 |
0,00 |
17 377,68 |
|||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.20223 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
Период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
Период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
Период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
Период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
||||||||
Показатели качества воды | ||||||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
||||||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
|||||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
|||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
|||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
|||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
|||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3167,80 |
|||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
3267,55 |
|||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
3456,18 |
|||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
3639,81 |
|||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
3831,55 |
|||||||||||||
Итого: |
17362,88 |
|||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||
|
2021 год |
|||||||||||||
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
92,00 |
|||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
2658,58 |
|||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
587,58 |
|||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
3246,16 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.