Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/97
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории Саваслейского сельсовета городского округа город Кулебаки Нижегородской области
Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНН 7729314745) |
||||||||||||||
Местонахождение регулируемой организации |
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б |
||||||||||||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||||||||||
Наименование услуги |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
||||||||||
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе: |
184,09 |
184,09 |
184,09 |
184,09 |
184,09 |
||||||||||
- население, |
99,84 |
99,84 |
99,84 |
99,84 |
99,84 |
||||||||||
- бюджетные потребители, |
7,48 |
7,48 |
7,48 |
7,48 |
7,48 |
||||||||||
- прочие потребители, |
76,77 |
76,77 |
76,77 |
76,77 |
76,77 |
||||||||||
- собственное потребление |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
184,09 |
184,09 |
184,09 |
184,09 |
184,09 |
||||||||||
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
13371,38 |
0,00 |
13371,38 |
|||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
13371,38 |
|
13371,38 |
||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
13871,17 |
0,00 |
13871,17 |
|||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
13871,17 |
|
13871,17 |
||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
14292,19 |
0,00 |
14292,19 |
|||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
14292,19 |
0,00 |
14292,19 |
||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
14726,20 |
0,00 |
14726,20 |
|||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
14726,20 |
0,00 |
14726,20 |
||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
15173,61 |
0,00 |
15173,61 |
|||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
15173,61 |
0,00 |
15173,61 |
||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
71434,55 |
0,00 |
71434,55 |
||||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|
|||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
||||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
|
|
|
||||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|
|||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год |
- |
- |
- |
||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|
|||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
||||||||||||
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|
|||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
||||||||||||
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
|||||||||
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
|||||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
|||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2024 |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
||||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
13371,38 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
13662,16 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
14231,99 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
14801,54 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
15367,49 |
||||||||||||||
Итого: |
71434,55 |
||||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||
|
2021 год |
||||||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
215,6 |
||||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
9217,44 |
||||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
1273,68 |
||||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
10491,12 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.