Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/128

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/84

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5260267654)
Местонахождение регулируемой организации	603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 6, этаж 6, пом-я N 1 - 31, 33
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		164,635		164,635				164,635				164,635				164,635
- населению,		112,356		112,356				112,356				112,356				112,356
- бюджетным потребителям,		42,714		42,714				42,714				42,714				42,714
- прочим потребителям,		9,565		9,565				9,565				9,565				9,565
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				6621,70				-				6621,70
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				1065,27				-				1065,27
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				435,10				-				435,10
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						8122,07				-				8122,07
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				6882,43				-				6882,43
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				1713,52				-				1713,52
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				402,27				-				402,27
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						8998,22				-				8998,22
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			8282,39					-				8282,39
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023			157,93					-				157,93
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023			1910,73					-				1910,73
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023			23,55					-				23,55
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023			407,60					-				407,60
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					10782,20					-				10782,20
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			8713,48					-				8713,48
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024			157,93					-				157,93
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024			1910,73					-				1910,73
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024			23,55					-				23,55
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024			419,55					-				419,55
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					11225,24					-				11225,24
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025			9062,10					-				9062,10
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025			0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025			157,93					-				157,93
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025			1910,73					-				1910,73
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025			23,55					-				23,55
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025			433,21					-				433,21
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					11758,83									11758,83
Всего на период реализации программы:					50676,36									50676,36
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на оплату труда ремонтного персонала		с 01.01.2021 по 31.12.2021				1667,52				-				1667,52
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						1667,52				-				1667,52
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на оплату труда ремонтного персонала		с 01.01.2022 по 31.12.2022				1765,14				-				1765,14
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						1765,14				-				1765,14
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на оплату труда ремонтного персонала		с 01.01.2023 по 31.12.2023			1765,14					-				1765,14
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					1765,14					-				1765,14
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на оплату труда ремонтного персонала		с 01.01.2024 по 31.12.2024			2036,19					-				2036,19
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					2036,19					-				2036,19
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на оплату труда ремонтного персонала		с 01.01.2025 по 31.12.2025			2173,04					-				2173,04
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					2173,04					-				2173,04
Всего на период реализации программы:					9752,46					-				9752,46
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-					-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:										-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-					-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-					-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%	0			0		0				0				0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%	0			0		0				0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			ед./ км	0			0		0				0				0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть			%	-			-		-				-				-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть			кВтч/ куб. м	2,25			2,18		2,18				2,19				2,20
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды			кВтч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021											-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022											-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023											-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024											-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025											-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации											-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
															Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021															9750,70
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022															10763,36
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023															12818,39
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024															13335,81
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025															13760,57
Итого на период реализации программы:															60428,82
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
													2021 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м													261,65
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													10904,00
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													913,00
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.													11817,00

".