Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/128

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/84

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5260267654)
Местонахождение регулируемой организации		603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 6, этаж 6, пом-я N 1 - 31, 33
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024					На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			103,238				103,238			103,238			103,238					103,238
- население,			89,817				89,817			89,817			89,817					89,817
- бюджетные потребители,			6,194				6,194			6,194			6,194					6,194
- прочие потребители,			7,227				7,227			7,227			7,227					7,227
- собственное потребление			0				0			0			0					0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			103,238				103,238			103,238			103,238					103,238
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			0				0			0			0					0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.											Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость						Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				3535,95						-					3535,95
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0						-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0						-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				305,60						-					305,60
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0						-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				136,30						-					136,30
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					3977,85						-					3977,85
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				3744,97						-					3744,97
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0						-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0						-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				259,17						-					259,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0						-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				131,98						-					131,98
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					4136,12						-					4136,12
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				4459,60						-					4459,60
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0						-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				126,25						-					126,25
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				497,21						-					497,21
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				16,79						-					16,79
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				174,02						-					174,02
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					5273,88						-					5273,88
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024				4596,93						-					4596,93
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024				0						-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024				126,25						-					126,25
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024				497,21						-					497,21
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024				16,79						-					16,79
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024				174,02						-					174,02
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					5411,21						-					5411,21
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025				4596,93						-					4596,93
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025				0						-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025				126,25						-					126,25
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025				497,21						-					497,21
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025				16,79						-					16,79
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025				174,02						-					174,02
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					5411,21						-					5411,21
Всего на период реализации программы:					23885,54						-					23885,54
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.											Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость						Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	с 01.01.2021 по 31.12.2021				376,67						-					376,67
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					376,67						-					376,67
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	с 01.01.2022 по 31.12.2022				402,75						-					402,75
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					402,75						-					402,75
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	с 01.01.2023 по 31.12.2023				459,94						-					459,94
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					459,94						-					459,94
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	с 01.01.2024 по 31.12.2024				476,75						-					476,75
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					476,75						-					476,75
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	с 01.01.2025 по 31.12.2025				490,86						-					490,86
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					490,86						-					490,86
Всего на период реализации программы:					2206,96						-					2206,96
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.											Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость						Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-						-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-						-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-						-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-						-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-						-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-						-					-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-				-						-					-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-						-					-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-				-						-					-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-						-					-
Всего на период реализации программы:					-						-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.											Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость						Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-						-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-						-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-						-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-						-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-						-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-						-					-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-				-						-					-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-						-					-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-				-						-					-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-						-					-
Всего на период реализации программы:					-						-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.											Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость						Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-						-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-						-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-						-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-						-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-						-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-						-					-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-				-						-					-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-						-					-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-				-						-					-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-						-					-
Всего на период реализации программы:					-						-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024					На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		0		0				0		0					0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		0		0				0		0					0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		0		0				0		0					0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		0		0				0		0					0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./ км		0		0				0		0					0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВтч/ куб. м		0,274		0,264				0,264		0,264					0,264
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021									-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022									-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023									-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024									-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025									-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации									-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
																	Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021																	4350,20
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022																	4520,82
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023																	5568,79
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024																	5750,63
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025																	5902,06
Итого на период реализации программы:																	26092,50
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
															2021 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м															100,71
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.															4517,00
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.															107,00
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.															4624,00

".