Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 49/5

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/125

Производственная программа
по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) (на межмуниципальном полигоне для размещения непригодных к переработке ТБО, расположенном по адресу: Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, городское поселение город Балахна, территория Сахаровские болота полигон ТБО) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИМАТИК - НИЖНИЙ НОВГОРОД" (ИНН 5260278039)
Местонахождение регулируемой организации		603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139, пом. 18
контакты ответственных лиц		288-88-77 (доб. 101)
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
контакты ответственных лиц		тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы		с 01.01.2021 по 31.12.2025
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги		На 2021 год (утверждено)				На 2022 год (утверждено)				На 2023 год (скорректировано)				На 2024 год (скорректировано)					На 2025 год (скорректировано)
Объем ТКО, тыс. м 3		893,7				893,7				893,7				893,7					893,7
Масса ТКО, тыс. т		82,2				82,2				82,2				82,2					82,2
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	На 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021) (утверждено)				На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022) (утверждено)			На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023) (скорректировано)					На 2024 год (с 01.01.2024 по 31.12.2024) (скорректировано)					На 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025) (скорректировано)
	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении		Всего		в т.ч. при раздельном накоплении	Всего			в т.ч. при раздельном накоплении		Всего			в т.ч. при раздельном накоплении		Всего			в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы	118 356		7 210		122 211		10 308	128 248			13 822		132 933			17 442		136 868			17 958
Неподконтрольные расходы	17 682		1 077		16 071		1 929	15 832			1 989		14 893			1 871		13 922			1 749
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	2 131		130		2 350		282	2 095			263		2 193			276		2 281			287
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	37 128		2 262		38 854		4 662	55 777			7 008		54 686			6 871		52 444			6 589
Нормативная прибыль	0		0		9 064		1 088	16 187			2 034		19 634			2 467		21 514			2 703
Расчетная предпринимательская прибыль	8 765		534		8 974		1 077	10 098			1 269		10 235			1 286		10 276			1 291
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0		0		0		0	0			0		0			0		0			0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	-6 288		0		8 072		-1 793	14 988			-184		-9 385			-518		-7 387			2 495
Корректировка с целью учета отклонения факт. значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	7 128		0		-14 103		-1 692	-22 764			-2 860		0			0		0			0
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	0		0		0		0	0			0		0			0		0			0
Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с ТКО, соглашения о ГЧП, МЧП, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в гос. или муниципал. собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	0		0		0		0	0			0		0			0		0			0
Корректировка по предписанию ФАС России	-1 040		0		0		0	0			0		0			0		0			0
Итого:	183 861		11 213		191 494		15 860	220 462			23 341		225 189			29 694		229 916			33 072
Всего на срок реализации программы,	1 050 922
в том числе при раздельном накоплении	113 179
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (по данным организации)
Наименование показателя		Ед. изм.		2019 год факт			2020 год факт		2021 год факт			2022 год			2023 год		2024 год			2025 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб		%		0			0		0			-			-		-			-
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО		шт./га		0			0		0			-			-		-			-
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку		%		0			2,6		1,8			-			-		-			-
Показатель снижения класса опасности ТКО		%		0			0		0			-			-		-			-
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО		Дж/кг		0			0		0			-			-		-			-
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы																	Всего сумма, тыс. руб.
На 2021 год																	183 861
На 2022 год																	191 494
На 2023 год																	220 462
На 2024 год																	225 189
На 2025 год																	229 916
Итого:																	1 050 922
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования																	2021 год
Объем поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. куб. м.																	890,46
Масса поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. т																	81,93
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.																	103 645
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.																	63 025
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.																	166 670
Общий объем финансовых потребностей за 2020 год, тыс. руб.																	165 194

".