Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 49/5

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/125

Производственная программа
по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) (на мусоросортировочном комплексе с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого муниципального округа Нижегородской области, расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий муниципальный округ, административно-территориальное образование Смольковский сельсовет, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИМАТИК - НИЖНИЙ НОВГОРОД" (ИНН 5260278039)
Местонахождение регулируемой организации		603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139, пом. 18
контакты ответственных лиц		288-88-77 (доб. 101)
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
контакты ответственных лиц		тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы		с 01.01.2021 по 31.12.2025
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги		На 2021 год (утверждено)				На 2022 год (утверждено)				На 2023 год (скорректировано)				На 2024 год (скорректировано)					На 2025 год (скорректировано)
Объем ТКО, тыс. м 3		1 113,3				1 113,3				1 113,3				1 113,3					1 113,3
Масса ТКО, тыс. т		100,0				100,0				100,0				100,0					100,0
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	На 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021) (утверждено)				На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022) (утверждено)			На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023) (скорректировано)					На 2024 год (с 01.01.2024 по 31.12.2024) (скорректировано)					На 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025) (скорректировано)
	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении		Всего		в т.ч. при раздельном накоплении	Всего			в т.ч. при раздельном накоплении		Всего			в т.ч. при раздельном накоплении		Всего			в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы	108 296		12 996		111 824		18 580	117 348			24 917		121 635			31 443		125 235			32 374
Неподконтрольные расходы	12 674		1 521		8 395		1 007	12 481			1 621		10 951			1 422		9 419			1 223
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	1 748		210		2 343		281	3 132			407		3 279			426		3 410			443
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	44 362		5 323		44 485		5 338	70 532			9 160		69 891			9 077		63 262			8 216
Нормативная прибыль	0		0		7 036		844	12 875			1 672		17 663			2 294		20 947			2 720
Расчетная предпринимательская прибыль	8 354		1 002		8 352		1 002	10 175			1 321		10 288			1 336		10 066			1 307
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0		0		0		0	0			0		0			0		0			0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	21 431		-4 404		-1 292		-5 398	-21 868			-4 072		-24 783			-1 909		26 512			15 783
Корректировка с целью учета отклонения факт. значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	-50		0		5 364		1 893	-2 816			-366		0			0		0			0
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	0		0		0		0	0			0		0			0		0			0
Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с ТКО, соглашения о ГЧП, МЧП, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в гос. или муниципал. собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	0		0		0		0	0			0		0			0		0			0
Корректировка по предписанию ФАС России	-17 745		0		0		0	0			0		0			0		0			0
Итого:	179 071		16 648		186 507		23 548	201 859			34 661		208 923			44 088		258 852			62 066
Всего на срок реализации программы,		1 035 212
в том числе при раздельном накоплении		181 011
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (по данным организации)
Наименование показателя		Ед. изм.		2019 год факт			2020 год факт		2021 год факт			2022 год			2023 год		2024 год			2025 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб		%		0			0		0			-			-		-			-
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО		шт./га		0			0		0			-			-		-			-
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку		%		0			3,6		0,8			-			-		-			-
Показатель снижения класса опасности ТКО		%		0			0		0			-			-		-			-
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО		Дж/кг		0			0		0			-			-		-			-
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы																	Всего сумма, тыс. руб.
На 2021 год																	179 071
На 2022 год																	186 507
На 2023 год																	201 859
На 2024 год																	208 923
На 2025 год																	258 852
Итого:																	1 035 212
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования																	2021 год
Объем поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. куб. м.																	900,39
Масса поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. т																	80,87
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.																	75 189
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.																	70 301
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.																	145 490
Общий объем финансовых потребностей за 2020 год, тыс. руб.																	145 031

".