Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Владимир на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
города Владимира
от 15.11.2022 N 6007

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования город Владимир на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

С изменениями и дополнениями от:

30 января 2023 г.

Информация об изменениях:

Раздел I изменен с 10 февраля 2023 г. - Постановление администрации города Владимира от 30 января 2023 г. N 370

См. предыдущую редакцию

I. Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Владимир на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Показатели	ед. изм.	2020 отчет	2021 отчет	2022 оценка	прогноз
					2023	2023	2024	2024	2025	2025
					I вар.	II вар.	I вар.	II вар.	I вар.	II вар.
I. Демография
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	357,1	352,8	349,8	348,0	348,0	346,7	346,7	345,7	345,7
II. Бюджетообразующие показатели
Совокупный доход физических лиц, начисленный налоговыми агентами	млн руб.	76 831,6	81 783,1	89 961,5	94 819,4	95449,1	98327,7	99267,1	102260,8	104230,4
	%	108,0	106,4	110,0	105,4	106,1	103,7	104,0	104,0	105,0
Фонд заработной платы	млн руб.	68 713,2	73 954,9	82489,0	89036,1	91290,0	94294,4	98541,9	99679,6	104169,6
	%	105,6	107,6	111,5	107,9	110,7	105,9	107,9	105,7	105,7
III. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) - всего, в том числе:	млн руб.	119 702,6	139 400,7	156 881,7	162 453,3	163 914,0	168 809,2	172 305,8	175 014,8	180 311,7
темп роста в действующих ценах	%	108,9	116,5	112,5	103,6	104,5	103,9	105,1	103,7	104,6
Добыча полезных ископаемых	млн руб.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
темп роста в действующих ценах	%	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Обрабатывающие производства - всего, из них:	млн руб.	92 241,2	110 184,0	123 846,8	128 057,6	129 296,1	133 179,9	136 019,5	138 107,6	142 276,4
темп роста в действующих ценах	%	112,1	119,5	112,4	103.4	104,4	104,0	105,2	103,7	104,6
- производство пищевых продуктов	млн руб.	52 159,8	59 336,5	69 483,0	71 845,4	72 609,7	74 791,1	76 312,8	77 857,5	80 281,1
темп роста в действующих ценах	%	119,0	113,8	117,1	103,4	104,5	104,1	105,1	104,1	105,2
- производство химических веществ и химических продуктов	млн руб.	13 684,9	18 578,6	20 269,3	20 897,6	20 978,7	21 691,7	22 132,5	22 450,9	23 239,1
темп роста в действующих ценах	%	98,7	135,8	109,1	103,1	103,5	103,8	105,5	103,5	105,0
- производство резиновых и пластмассовых изделий	млн руб.	6 467,5	8 356,6	8 365,0	8 657,8	8 741,4	8 995,5	9 187,2	9 301,3	9 609,8
темп роста в действующих ценах	%	98,1	129,2	100,1	103,5	104,5	103,9	105,1	103,4	104,6
- производство прочей неметаллической минеральной продукции	млн руб.	764,8	869,1	3 147,0	3 235,1	3 260,3	3 335,4	3 407,0	3 505,5	3 597,8
темп роста в действующих ценах	%	62,5	113,6	362,1	102,8	103,6	103,1	104,5	105,1	105,6
производство металлургическое	млн руб.	2 679,8	3 741,7	3 812,8	3 881,4	3 923,4	3 939,6	4 021,5	4 018,4	4 134,1
темп роста в действующих ценах	%	98,2	139,6	101,9	101,8	102,9	101,5	102,5	102,0	102,8
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	млн руб.	2 613,8	2 752,5	2 755,3	2 785,6	2 826,9	2 810,7	2 886,3	2 864,1	2 975,8
темп роста в действующих ценах	%	119,8	105,3	100,1	101,1	102,6	100,9	102,1	101,9	103,1
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий	млн руб.	2 368,5	4 069,6	4 077,7	4 277,5	4 289,7	4 508,5	4 551,4	4 752,0	4 810,8
темп роста в действующих ценах	%	103,4	171,8	100,2	104,9	105,2	105,4	106,1	105,4	105,7
- производство электрического оборудования	млн руб.	1 049,5	670,6	803,4	817,9	829,1	867,0	887,1	922,5	956,3
темп роста в действующих ценах	%	86,0	63,9	119,8	101,8	103,2	106,0	107,0	106,4	107,8
- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	млн руб.	1 118,1	1 691,0	1 699,5	1 747,1	1 760,7	1 860,7	1 899,8	1 981,6	2 051,8
темп роста в действующих ценах	%	120,4	151,2	100,5	102,8	103,6	106,5	107,9	106,5	108,0
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	млн руб.	1 888,0	2 226,7	2 458,3	2 541,9	2 571,4	2 623,2	2 700,0	2730,8	2 835,0
темп роста в действующих ценах	%	103,2	117,9	110,4	103,4	104,6	103,2	105,0	104,1	105,0
- производство прочих готовых изделий	млн руб.	556,0	391,5	395,0	402,1	404,5	410,1	415,8	418,7	427,9
темп роста в действующих ценах	%	146,5	70,4	100,9	101,8	102,4	102,0	102,8	102,1	102,9
- ремонт и монтаж машин и оборудования	млн руб.	1 232,4	1 649,3	1 693,8	1 702,3	1 739,5	1 802,7	1 849,1	1 901,8	1 967,4
темп роста в действующих ценах	%	135,0	133,8	102,7	100,5	102,7	105,9	106,3	105,5	106,4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн руб.	24 037,6	24 764,0	28 577,7	29 778,0	29 978,0	30 850,0	31 446,9	31 960,6	32 987,8
темп роста в действующих ценах	%	99,3	103,0	115,4	104,2	104,9	103,6	104,9	103,6	104,9
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн руб.	3 423,8	4 452,7	4 457.2	4 617,7	4 639,9	4 779,3	4 839,4	4 946,6	5 047,5
темп роста в действующих ценах	%	98,8	130,1	100,1	103,6	104,1	103,5	104,3	103,5	104,3
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие охлажденные, замороженные	тыс. тонн	89,4	75,2	80,3	80,7	80,7	81,1	81,1	81,5	81,5
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания	тыс. тонн	201,5	235,0	241,8	246,0	246,0	244,2	244,2	245,4	245,4
Изделия хлебобулочные не длительного хранения	тыс. тонн	27,0	24,8	24,8	24,9	24,9	25,0	25,0	25,2	25,2
Пластмассы в первичных формах	тыс. тонн	82,5	93,6	93,6	94,6	94,6	95,5	95,5	96,4	96,4
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня	тыс. куб. м	71,9	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
Пар и горячая вода	тыс. Гкал	2 612,0	3 074,5	3 075,0	3 090,0	3 090,0	3 105.0	3 105,0	3 120,0	3 120,0
IV. Агропромышленный сектор
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн руб.	1 998,5	2 977,4	3 498,4	3 691,0	3 718,6	3 861,8	3 925,8	4 027,8	4 122,1
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в действующих ценах)	%	87,9	149,0	117,5	105,5	106,3	104,6	105,6	104,3	105,0
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	%	50	50	100	100	100	100	100	100	100
V. Малый бизнес
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чел. населения	ед.	515,8	526,3	523,8	534,1	535,4	537,1	538,8	540,3	542,0
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций	%	34,0	33,7	33,4	33,5	33,6	33,6	33,8	33,8	34,1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку	ед.	36	36	39	36	39	36	39	36	39
VI. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства)	млн руб.	25 940,2	23 626,5	21 216,6	22 213,8	22 723,0	24 390,8	26 063,3	26 829,9	28 773,9
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	%	112,0	88,2	80,6	97,8	100,3	103,9	108,9	104,9	105,3
VII. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	млн руб.	1 944,9	3 135,6	3 695,7	4 148,5	4 168,1	4 625,7	4 691,7	5 137,9	5 225,9
Индекс производства по виду деятельности "Строительство"	%	73,4	155,6	105,8	106,1	106,5	106,7	107,1	106,7	107,0
Ввод в действие общей площади жилых домов	тыс. кв. м	200,7	157,8	253,7	219,0	219,0	227,5	227,5	231,9	231,9
	%	107,3	78,6	160,8	87,9	87,9	103,9	103,9	101,9	101,9
Ввод общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя	кв. м	0,56	0,45	0,73	0,63	0,63	0,66	0,66	0,67	0,67
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего	гектаров	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
- в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	гектаров	0,55	0,55	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
VIII. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли	млн руб.	113 114,7	130 546,7	137 071,4	145 869,1	148 766,8	155 634,3	161 357,2	165 897,7	173 679,1
Темп роста оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах)	%	97,5	106,7	94,0	100,3	102,1	102,1	103,2	102,2	103,1
Индекс потребительских цен	% декабрь к декабрю	105,6	109,2	112,4	104,8	105,5	103,8	104,0	104,0	104,0
IX. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд на конец года, - всего	тыс кв. м	10 035,6	10 001,4	10 225,1	10414,1	10414,1	10611,6	10 611,6	10 813,5	10813,5
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. - всего	KB м	28,3	28,5	29,3	30,0	30,0	30,7	30,7	31,3	31,1
Расходы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	млн руб.	308,6	459,0	733,7	200,0	266,2	190,0	239,3	190,0	221,0
Расходы на ремонт автомобильных дорог	млн руб.	315,1	419,2	405,2	304,0	304,0	385,0	385,0	385,0	385,0
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	44,4	44,3	44,2	44,1	44,1	44,0	44,0	43,9	43,9
X. Транспорт
Перевезено пассажиров (внутригородским транспортом):
- автобусами	млн чел.	44,0	49,3	50,1	50,0	50,0	51,2	51,2	52,4	52,4
- троллейбусами	млн чел.	12,4	13,9	13,2	13,4	13,4	13,6	13,6	13,8	13,8
XI. Рынок труда и занятость населения
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	146,7	143,8	143,0	143,8	144,0	143,9	144,9	144,2	145,2
	%	99,7	98,0	99,5	100,5	100,7	100,1	100,6	100,2	100,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника	руб.	39 043,5	42 869,7	48 057,0	51 613,2	52 814,6	54 606,8	56 670,1	57 610,1	59786,9
	%	105,9	109,8	112,1	107,4	109,9	105,8	107,3	105,5	105,5
Уровень официальной безработицы (на конец года)	%	0.8	3.2	0,9	1,0	0,8	0,9	0,8	0,9	0,7
XII. Развитие отраслей социальной сферы
Образование
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	88,9	89,7	90,7	91,4	91,7	91,9	92,1	92,5	92,6
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	80,1	85,5	85,5	85,4	85,5	85,4	85,5	85,4	85,5
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	18,5	16,7	18,0	17,6	17,4	17,5	17,3	17,4	17,2
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет. пол> чающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	75,1	76,1	77,0	78,4	78,5	78,7	79,0	78,7	79,0
Культура
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа	%	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
- библиотеками	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- парками культуры и отдыха	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	49,3	51,4	52,2	52,3	52,5	53,8	54,4	55,7	55,9
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	%	91,5	92,5	92,6	94,4	94,7	96,0	96,1	97,6	98,0

II. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Владимир на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Владимир на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов разработан на основе анализа тенденций социально-экономического развития города, оценки итогов развития, сложившихся к июлю 2022 года, учитывает динамику показателей, отраженных в сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации.

Прогнозные расчеты осуществлены на вариантной основе.

Первый вариант (консервативный) разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом ухудшения внешнеэкономических и иных условий.

Второй основной вариант (базовый) характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций повышения эффективности использования ресурсов.

Демография. Демографическая ситуация в 2021 году характеризовалась ростом естественной убыли, связанным со снижением рождаемости и увеличением смертности населения. Среднегодовая численность населения в 2021 году составила 352,8 тыс. чел. Рост естественной убыли населения (по сравнению с 2020 г. - на 993 человека, или в 1,4 раза) обусловлен сокращением числа родившихся на 1,0% и увеличением числа умерших на 17,8%. Число умерших превысило число родившихся в 2,1 раза (в 2020 г. - в 1,8 раза).

Среднегодовая численность населения в текущем году по оценке составит 349,8 тыс. чел., в прогнозном периоде будет незначительно сокращаться и к 2025 году составит 345,7 тыс. чел.

Доходы населения. Рынок труда. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по полному кругу организаций в 2021 году составила 42869,7 руб. (109,8% к 2020 году), в 2022 году по оценке составит 48057,0 руб. (112,1% к 2021 году).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) за январь - август т.г. сложилась в размере 50539,7 руб. и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 г. на 13,8%.

Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между различными видами экономической деятельности. Самая высокая оплата труда у работников по производству химических веществ и химических продуктов - 87694,1 руб., что в 1,7 раза выше среднемесячной заработной платы по городу.

Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в организациях следующих видов экономической деятельности: обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 160,3%, деятельность профессиональная, научная и техническая - 122,9%, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 121,4%, сельское, лесное хозяйство - 120,3%, деятельность в области информации и связи - 119,5% и др.

Темп роста среднемесячной заработной платы прогнозируется на уровне 105,5% - 109,9% ежегодно. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2025 году по прогнозу составит 59,8 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников организаций в 2021 году составила 143,8 тыс. чел., по оценке среднесписочная численность работников организаций в текущем году составит 143,0 тыс. чел.

По данным ГКУ ВО "Центр занятости населения города Владимира" по состоянию на 13.10.2022 численность граждан, состоявших на учете, составляет 1412 чел., в том числе в качестве официально безработных зарегистрировано 1192 чел. Число официально зарегистрированных безработных по сравнению с началом года сократилась на 23,5% (численность безработных на 01.01.2022 - 1559 чел.).

Уровень зарегистрированной безработицы на 13.10.2022 составил 0,6%. В прогнозируемом периоде уровень безработицы составит 0,7% - 0,8%.

Промышленность. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям города в 2021 году составил 139,4 млрд руб., или 116,5% к уровню 2020 года в действующих ценах.

Промышленное производство города представлено следующими видами экономической деятельности: "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".

Значительное влияние на общие итоги работы промышленного комплекса оказывают предприятия "обрабатывающих производств", доля которых в объеме отгруженной промышленной продукции в 2021 году составила 79,1%.

Объем отгрузки по данному виду деятельности достиг 110,2 млрд руб., темп роста в действующих ценах составил 119,5%. В 2022 году ожидаемый темп роста отгрузки составит 112,4% в действующих ценах.

Производство пищевых продуктов занимает ведущее место в обрабатывающем секторе города. В 2022 году на положительный рост производства пищевых продуктов оказывает влияние увеличение производства мясной и мясосодержащей продукции, которая занимает высокую долю в общем объеме производства, а также увеличение объемов на ведущих предприятиях: ЗАО "Стародворские колбасы" (производство колбасных изделий), ЗАО "Мясная галерея" (мясных полуфабрикатов).

В 2023 - 2025 годах положительной динамике производства пищевых продуктов (104,4 - 105,2%) будут способствовать модернизация и техническое перевооружение ряда производств, в том числе в ЗАО "Мясная галерея", а также расширение и развитие колбасного производства в ЗАО "Стародворские колбасы".

В производстве химических веществ и химических продуктов в 2022 году ожидается рост отгрузки за счет полной загрузки производственных мощностей ООО "Дау Изолан", ООО НВП "Владипур", ООО "Акрилан". В 2023 - 2025 годах прогнозируется рост 103,5 - 105,5% в связи с увеличением производства наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе на АО "РМ Нанотех".

В 2022 году производство резиновых и пластмассовых изделий увеличится в связи с ростом спроса на кабельный пластикат на внутреннем рынке. Наиболее крупными предприятиями данного вида деятельности являются: ПАО "Владимирский химический завод" (производство пластикатов ПВХ, листов из термопластов, стеклопластиков), ООО "Грайнер Пэкэджин" (полимерные упаковочные изделия для пищевых продуктов), ООО "Аптар Владимир" (полимерные упаковочные изделия).

В 2023 - 2025 годах положительная тенденция сохранится с темпом роста отгрузки 104,5 - 105,1%, при условии стабильной ситуации на рынке пластикатов ПВХ, расширения производства полимерной упаковки (ООО "Грайнер Пэкэджин") и безгалогенных кабельных пластикатов (ПАО "ВХЗ").

В металлургическом производстве в 2022 году в связи с увеличением спроса ожидается увеличение объемов отгрузки. В 2023 - 2025 годах прогнозируемый темп роста составит 102,5 - 102,9% за счет наращивания объемов производства на ведущих предприятиях данного вида деятельности: ООО "Марчегалия РУ" (стальные нержавеющие трубы), ЗАО "Владимирский завод металлорукавов" (гибкие трубопроводные системы из нержавеющей стали).

По виду деятельности производство компьютеров, электронных и оптических изделий в 2022 году ожидается рост объемов отгрузки продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса из-за увеличения гособоронзаказа. Ведущими предприятиями данного вида деятельности являются: ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" (средства связи специального и гражданского назначения), ФГУП ГНПП "Крона" (радиопрозрачные укрытия). В 2023 - 2025 годах прогнозируется положительная динамика на уровне 105,2 - 106,1%.

По виду деятельности производство электрического оборудования темп роста в среднесрочной перспективе 2023 - 2025 годов при благоприятных условиях развития составит 103,2 - 107,8%. Ведущие предприятия данного вида деятельности: ООО "Русэлпром-ВЭМЗ" (электродвигатели переменного тока), ООО "НПК "Автоприбор" (электродвигатели), АО НПО "Магнетон" (магниты постоянные).

По виду деятельности обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха в 2022 году ожидается объем отгрузки продукции в сумме 28,6 млрд руб. В прогнозируемом периоде положительная динамика сохранится при ежегодном росте 104,9%. Ведущими предприятиями данного вида деятельности являются: филиал Владимирский ПАО "Т Плюс" (производство электроэнергии, тепловой энергии), АО "ВКС" (производство и передача пара и горячей воды, торговля электроэнергией).

По виду деятельности водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в 2022 году объем отгрузки составит 4,5 млрд руб. В прогнозируемом периоде ожидается положительная динамика на уровне 104,1 - 104,3%. Ведущие предприятия данного вида деятельности: МУП "Владимирводоканал" (распределение воды для питьевых и промышленных нужд), ООО "Биотехнологии" (сбор неопасных отходов).

Сельское хозяйство. Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2021 году составил 2977,4 млн руб. (149,0% к уровню 2020 года), в том числе продукции растениеводства - 931,0 млн руб., животноводства - 2046,4 млн руб.

В 2022 году объем продукции предприятий сельского хозяйства по оценке составит 3498,4 млрд руб.

На результат деятельности сельскохозяйственных организаций в 2022 году окажет положительное влияние реализация инвестиционного проекта ООО "Птицефабрика "Центральная" по увеличению производства мяса птицы (утки) при стабильной работе других предприятий сельского хозяйства.

В прогнозируемом периоде ожидается положительная динамика в производстве продукции животноводства за счет реализации данного инвестиционного проекта.

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) в 2021 году составил 23,6 млрд руб.

Значительная доля инвестиций приходится на следующие виды деятельности: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (21,5% объема инвестиций); деятельность в области информации и связи (15,3%); обрабатывающие производства (15,0%); транспортировка и хранение (10,2%); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (7,7%); деятельность профессиональная, научная и техническая (6,7%); торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (6,7%).

По источникам финансирования инвестиции в основной капитал распределились следующим образом: удельный вес собственных средств за январь - декабрь 2021 года составил 58,5%, привлеченных средств - 41,5%, в которых бюджетные средства занимают наибольшую долю 20,2%.

В 2021 году завершены работы по:

- строительству III очереди центра обработки данных ООО "Яндекс ДЦ Владимир";

- реконструкции и модернизации цеха N 1 (производство хлеба) АО "Владимирский хлебокомбинат".

Объем инвестиций в основной капитал в 2022 году ожидается в сумме 21,2 млрд руб., в том числе за счет реализации инвестиционных проектов по реконструкции здания "вспомогательный корпус-стационар" для создания информационно-вычислительного центра ФГБУ "ВНИИЗЖ"; строительству IV очереди центра обработки данных ООО "Яндекс ДЦ Владимир"; расширению производственных мощностей по выпуску продукции АО "АБИ Продакт"; созданию научно-промышленного технопарка "Владимирский научно-исследовательский институт синтетических смол"; строительству и запуску производства гофрокартона ООО "Формабокс"; созданию производства инновационных энергосберегающих силовых трансформаторов с сердечником из аморфных материалов ООО "НПК "АВТОПРИБОР"; строительству ТЦ "Леруа Мерлен"; строительству и модернизации "Тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в защищенном грунте" АО "Владимирский тепличный комбинат"; строительству гостиничного комплекса "Hilton".

В прогнозируемом периоде планируется рост индекса инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования до 105,3%.

Строительный комплекс. За 2021 год объем работ по виду деятельности "Строительство" (без субъектов малого предпринимательства) составил 3135,6 млн руб. (155,6% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах).

Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, в 2021 году введено 157,8 тыс. кв. м (2213 квартир) общей площади жилых домов, в т.ч. 56,5 тыс. кв. м индивидуального жилья.

В 2022 году ожидаемый ввод в действие жилых домов составит 253,7 тыс. кв. м. Ввод жилья в прогнозируемом периоде планируется в объемах 219,0 - 231,9 тыс. кв. м.

В рамках муниципальной программы "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования город Владимир" планируется реализация проектов:

- сети газоснабжения в с. Спасское протяженностью 1,0 км;

- сети водоснабжения, канализации, и газоснабжения в квартале N 10 мкр. Юрьевец;

- сети водоснабжения и канализации в мкр. Сновицы-Веризино протяженностью 4,0 км.

В условиях реализации муниципальной программы "Развитие территорий муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства" в 2022 году выполняются строительно-монтажные работы по объекту "Транспортная и инженерная инфраструктура квартала малоэтажной застройки мкр. Пиганово". А также в 2023 - 2024 годах планируется строительство объекта "Дороги в мкр. Юрьевец" протяженностью 4,54 км.

Продолжается строительство автомобильной дороги "Рпенский проезд". Техническая готовность объекта на 04.10.2022 - 41%.

Транспорт. Транспортное обслуживание пассажиров осуществляют 300 единиц общественного транспорта, в т.ч. 65 троллейбусов и 235 автобусов по 7 троллейбусным и 35 автобусным маршрутам.

Ежедневно общественным транспортом пользуются более 210 тыс. жителей и гостей областного центра. Изменение объемов перевозок вызвано возрастом подвижного состава перевозчиков и, как следствие, сходов с линии из-за поломок, оттоком из отрасли водительского и кондукторского состава.

Маршрутная сеть города сформирована в полном объеме. Количество автобусных и троллейбусных маршрутов в настоящее время оптимально. В перспективе планируется сохранить существующие маршруты с учетом исключения их дублирования.

Функционируют 27 социальных маршрутов, в т.ч. 20 автобусных и 7 троллейбусных, по которым осуществляют перевозки 123 автобуса большой вместимости.

Во всех городских автобусах и троллейбусах работает система безналичной оплаты проезда.

В рамках организации обслуживания территории города и оптимизации действующей маршрутной сети проведены конкурсные процедуры, по результатам которых до 2027 года заключены контракты с перевозчиками по всем городским автобусным маршрутам.

В целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" подана заявка в федеральные органы на участие в программе по обновлению всех муниципальных троллейбусов и парка городских автобусов Владимирских пассажироперевозчиков. Предполагается поставить на маршруты города энергоэффективные троллейбусы, часть из которых - с возможностью автономного хода, а также городские автобусы с двигателями класса не ниже Евро-4.

В мае 2022 года на регулярные городские маршруты N 33С и N 29С поставлены 14 новых автобусов отечественного производства (12 машин большого класса вместимостью до 105 пассажиров и 2 автобуса среднего класса вместимостью до 59 пассажиров). Новые автобусы перевозят пассажиров в микрорайоны Юрьевец, Энергетик, Пиганово.

По результатам проведенного опроса жителей поселка Мостострой по вопросам улучшения транспортного обслуживания микрорайона увеличено количество автобусов на социальном маршруте N 12С.

В связи с застройкой новых жилых микрорайонов в черте города прогнозируется незначительное увеличение количества пассажиров, перевозимых внутригородским транспортом.

Потребительский рынок. В 2021 году оборот розничной торговли города достиг 130,5 млрд руб. (106,7% к 2020 году в сопоставимых ценах). По оценке в 2022 году оборот розничной торговли составит 137,1 млрд руб., а к 2025 году достигнет 173,7 млрд руб.

Инфраструктура торговли в городе представляет собой развитую сеть предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг различных видов и включает в себя более 4,3 тыс. объектов торговли: 1405 магазинов, 55 торговых центров и комплексов, 533 предприятия общественного питания, 446 оптовых предприятий и 388 нестационарных торговых объектов, 1430 предприятий бытового обслуживания. В мае 2022 года начал свою работу новый торговый центр "Черёмушки" (7,5 тыс. кв. м), к 2023 году планируется открытие торгового центра "Леруа Мерлен" (14,4 тыс. кв. м).

На территории города работают 11 международных, 40 федеральных, 3 региональных и 64 местных розничных сетей. Наиболее крупные сети: "Магнит" (69 магазинов) и "Магнит Косметик" (18 магазинов), "Бристоль" (61 магазин), X5 Group (53 магазина "Перекресток", "Пятерочка"), "Дикси" (16 магазинов), "Верный" (12 магазинов), "Чижик" (4 магазина). Доля сетевых магазинов в общем количестве магазинов составляет 49,2%.

Функционируют 342 объекта социальной направленности, в т.ч. магазины дискаунтеры "Атак", "Магнит", "Пятерочка", "Светофор", "Копеечка" и т.д., в которых предоставляются различные скидки социально незащищенным слоям населения. В магазинах "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", "Верный", гипермаркетах "Глобус", "Лента" и др. можно приобрести товары в утренние часы со скидкой для пенсионеров до 10%.

Проводится работа по развитию в городе многоформатной розничной торговли, в т.ч. по размещению нестационарных, ярмарочных и мобильных объектов торговли. Насыщение регионального рынка продуктами питания местного производства в значительной степени решает вопрос здоровой конкуренции на продовольственном рынке. В этой связи оказывается активное содействие местным производителям в организации фирменных точек продаж. На территории города работают 5 ярмарок и ярмарочных площадок, на которых оборудовано 83 торговых места.

Развитие инфраструктуры предприятий общественного питания, главным образом, происходит за счет роста предприятий общедоступной сети. Структура сети предприятий общественного питания складывается в основном из предприятий ресторанного бизнеса - ресторанов, баров и кафе (40,0%), предприятий быстрого обслуживания (36,2%), школьных, студенческих столовых и столовых при предприятиях и организациях (18,0%), общедоступных столовых (4,0%), закусочных (1,8%).

В прогнозном периоде планируется рост оборота розничной торговли на уровне 102,1 - 103,1%.

Жилищно-коммунальный сектор. Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2022 составляет 10001,4 тыс. кв. м, по оценке на 01.01.2023 составит 10225,1 тыс. кв. м.

В рамках краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах запланировано: в 2022 году выполнить капитальный ремонт на сумму 733,7 млн руб. в 105 многоквартирных домах, в 2023 году - на сумму 266,2 млн руб. в 41 многоквартирном доме, в 2024 году - на сумму 239,3 млн руб. в 41 доме, в 2025 году - на сумму 221,0 млн руб. в 37 домах.

В 2022 - 2023 гг. запланировано расселение 30 аварийных многоквартирных домов (479 чел.).

В настоящее время требуется произвести расселение 69 аварийных многоквартирных домов (1128 чел.).

В 2022 году по программе энергоэффективного капитального ремонта (в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах) запланированы работы в 5 многоквартирных домах (утепление крыш, фасадов, установка автоматических узлов регулирования тепловой энергии) на сумму до 25 млн руб., возмещение через межбюджетные трансферты составит 11,0 млн руб.

Кроме того, в городе реализуется программа капитального ремонта лифтов, отработавших назначенный срок службы, в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах. В рамках программы запланирован ремонт 8 лифтов в 4 многоквартирных домах (на сумму 24,0 млн руб., в т.ч. 12,7 млн руб. - государственная поддержка).

Коммунальное хозяйство города обеспечивает необходимый объем и уровень тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения с учетом стандартов качества предоставления коммунальных услуг. Система жизнеобеспечения города включает: тепловые сети протяженностью 349,7 км; 35 источников теплоснабжения; 729,99 км водопроводных сетей; 626,27 км сетей канализации; 9 водозаборов; 44 канализационных насосных станций; 4 очистных сооружений водопровода; 2258 км электрических сетей; 699 трансформаторных подстанций.

С целью приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, реализуются инвестиционные проекты.

В рамках концессионных соглашений реализуются инвестиционная программа АО "ОРЭС-Владимирская область" и программа технического перевооружения и реконструкции АО "ВКС":

АО "ОРЭС-Владимирская область" согласно инвестиционному плану в 2022 году планируется выполнить мероприятия по цифровизации сетей; по реконструкции 4 трансформаторных и 1 распределительной подстанций; строительству комплектной трансформаторной подстанции и 1,43 км кабельных линий электроснабжения (КЛ-6 кВ, КЛ-10 кВ), реконструкции и строительству электросетей в историческом ядре (4 КЛ-6 кВ) на сумму 95,9 млн руб.; в 2023 году планируется: строительство и реконструкция 13,0 км сетей электроснабжения и 6 трансформаторных подстанций, в 2024 году: строительство и реконструкция 5,6 км сетей электроснабжения и 7 трансформаторных подстанций, в 2025 году: строительство и реконструкция 5,4 км сетей электроснабжения и 9 трансформаторных подстанций.

АО "Владимирские коммунальные системы" - в соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения города Владимира в 2022 году планируется выполнить мероприятия по реконструкции 23,5 км тепловых сетей, 2 котельных (котельная Юго-Западного района, котельная 301 квартала); техническое перевооружение 3 котельных (котельная 301 квартала, котельная Автоприбор, котельная мкр. Оргтруд); в 2023 году планируется: реконструкция 11,0 км тепловых сетей, 2 котельных и 1,1 км магистральных тепловых сетей, в 2024 году: реконструкция 12,0 км тепловых сетей, 2 котельных и 1,1 км магистральных тепловых сетей, в 2025 году: реконструкция 10,0 км тепловых сетей, 1 котельной и 1,1 км магистральных тепловых сетей.

МУП "Владимирводоканал" на выполнение мероприятий по строительству сетей водоснабжения на улицах, не оборудованных централизованным водоснабжением, реконструкцию существующих сетей направлено в 2022 году - 54,2 млн руб. В 2022 году на выполнение работ по содержанию и ремонту систем ливневой канализации направлено 9,3 млн руб., в прогнозном периоде планируется ежегодно направлять по 9,3 млн руб.

В рамках реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире" в 2023 - 2025 гг. предусмотрены мероприятия:

- по установке не менее 15 индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в объеме 50,0 тыс. руб. (ежегодно);

- по замене 210 светильников (2023 г.), 170 светильников (2024 г.), 160 светильников (2025 г.) с газоразрядными лампами на энергоэффективные светодиодные светильники в объеме 4,17 млн руб. (ежегодно).

Общая протяженность автодорог общего пользования по состоянию на 12.07.2022 составляет 438,9 км.

На ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 405,2 млн руб. за счет средств бюджета всех уровней, в том числе 250 млн руб. в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги города Владимира".

В прогнозном периоде планируется направить на ремонт и содержание дорог в 2023 г. - 304,0 млн руб., в 2024 г. - 385,0 млн руб., в 2025 г. - 385,0 млн руб.

В рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Владимира" планируется освоить мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий за счет федерального, областного, городского бюджетов (123,2 млн руб.):

- благоустройство городского сада, тематическая площадка по ул. Гороховой, д. 17-а (работы выполнены в полном объеме);

- устройство спортивной и детской зоны отдыха в районе д. N 16 и N 18 по ул. Белоконской;

- благоустройство общественной территории - "Благоустройство парка культуры и отдыха Добросельский в городе Владимире";

- благоустройство 16 дворовых территорий.

В 2022 году в рамках реализации мероприятий муниципальных программ "Благоустройство территории города Владимира" и "Дорожное хозяйство города Владимира" планируется освоить мероприятия по благоустройству 78 объектов на территории города в соответствии с перечнем наказов избирателей (44,1 млн руб.).

В 2023 - 2025 гг. планируется выполнить благоустройство общественных мест по 1 ежегодно, а также благоустройство не менее 12 дворовых территорий.

Развитие предпринимательства. В текущем году на территории города планируется осуществление финансово-хозяйственной деятельности 18,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 7,5 тыс. малых, средних и микропредприятий и 11,0 тыс. индивидуальных предпринимателей. Прогнозируемые низкие темпы роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства связаны с последствиями коронавирусной пандемии и нового этапа политики санкционного давления на экономику России в сочетании с высоким ростом инфляции.

К 2025 году планируется рост показателя "число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения" до 542 единиц по базовому варианту, что на 15,71 единиц выше по сравнению с 2021 годом.

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций уменьшится с 33,7% в 2021 году до 33,4% в 2022 году, что напрямую связано со снижением числа субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствующем периоде. Также планируется увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве к 2025 году (с 48440 человек в 2021 году до 49400 человек в 2025 году). Благодаря антикризисным мерам поддержки бизнеса доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций к 2025 году по базовому варианту достигнет 35,2%, что на 1,5 п. п. выше по сравнению с 2021 годом.

Развитию малого и среднего предпринимательства способствует реализация мероприятий муниципальной Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства и работа муниципального Центра поддержки предпринимательства. В текущем году в рамках данной программы за отчетный период планируется получение финансовой поддержки не менее 39 субъектами малого и среднего предпринимательства.

По состоянию на 01.10.2022 финансовую поддержку на конкурсной и заявительной основе получили 29 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 3211,21 тыс. руб., в т.ч.:

- 13 субъектам производственной сферы компенсирована часть затрат за участие в выездных выставках на общую сумму 1183,71 тыс. руб.;

- 7 субъектам возмещены затраты за обучение собственников или работников организаций на общую сумму 127,5 тыс. руб.;

- 8 субъектам предпринимательства оказано возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по лизинговым договорам, на сумму 1700,00 тыс. руб.;

- 1 начинающий предприниматель получил грант на создание собственного бизнеса на сумму 200,0 тыс. руб.

Развитие социальной сферы направлено на повышение качества жизни населения, обеспечение доступности гарантированных социальных услуг.

Система образования.

В 92 дошкольных образовательных учреждениях дошкольное образование получают 19,3 тыс. детей. С 2011 очередность на устройство в детские сады детей старше 3 лет отсутствует. В микрорайонах Лесной, Оргтруд, Энергетик все дети старше 1,5 лет обеспечены местами в детские сады.

В рамках национального проекта "Демография" с 22 августа 2022 года начал функционировать детский сад в мкр. Коммунар на 108 мест, планируется ввести детский сад по ул. Тихонравова на 108 мест в ноябре т.г.

Особое внимание уделяется развитию качества современной системы дошкольного образования. На базе 48 дошкольных образовательных учреждений работают 69 инновационных площадок.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с целью обеспечения дошкольным образованием детей с разными физическими возможностями в городе проводится работа по созданию условий для получения ими дошкольного образования. Функционируют 74 группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья: с речевой патологией, патологией органов зрения, нарушением опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью, нарушением слуха, расстройством аутистического спектра, со сложными дефектами, одна группа для детей с расстройством акустического спектра в ДОУ N 31 открылась с 01.01.2022.

В 4 детских садах (N 4, 31, 71, 125) организовано кратковременное посещение компенсирующих групп для 16 детей. Услугами дошкольного образования охвачено 100% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, родители которых подали заявление на устройство ребенка в ДОУ и получившие место в ДОУ.

Доля дошкольников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности дошкольников, посещающих дошкольные образовательные учреждения города Владимира, составляет 100%.

Функционируют 50 муниципальных общеобразовательных учреждений с общим количеством учащихся 40,5 тыс. чел., 1 негосударственное образовательное учреждение Православная гимназия.

На базе 20 общеобразовательных учреждений работают 30 инновационных площадок: федеральных - 14, региональных - 5, стажерских ВИРО - 7, муниципальных - 4; на базе образовательных организаций города Владимира функционирует 11 ресурсных центров.

В классах повышенного уровня подготовки в 2022/2023 учебном году обучаются более 8 тыс. учащихся.

В рамках проекта "Современная школа" достигнуты следующие показатели:

- количество обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, - около 4000 чел. (10% от общего количества обучающихся 1 - 11 классов, план - 10%);

- количество организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме, составило 24 образовательных организации, что составляет 48% от общего числа образовательных организаций города;

- в 4 организациях дополнительного образования реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательных организаций (100% от общего числа организаций дополнительного образования).

В рамках реализации программы "Модернизация школ" подана заявка на модернизацию 20 общеобразовательных учреждений в течение 2023 - 2026 годов (2023 год - СОШ N 15, 21; 2024 год - СОШ N 26, 28, 40; 2025 год - СОШ N 16, 32; 2026 год - СОШ N 31, 13, 8, 9, 20, 24, 30, 34, 38, 33, 43, 45, 25).

Кроме того, в 2022 году проводятся работы по капитальному ремонту МАОУ "Гимназия N 35" за счет средств регионального и местного бюджетов.

В 2024 году планируется создание технопарка "Кванториум" на базе школы N 36 (региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование", сумма финансирования - 21,3 млн руб.).

В рамках проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование":

- все образовательные учреждения подключены к автоматизированной информационной системе "Платформа сайтов";

- 50 общеобразовательных учреждений, в том числе ГМУК N 2, подключены к региональной информационной системе электронного и дистанционного обучения;

- во всех общеобразовательных организациях скорость предоставления услуг "Интернет" составляет не менее 100 Мбит/с;

- в 2022 - 2023 годах в 45 общеобразовательных учреждениях внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. К 2024 году моделью будут охвачены все 50 общеобразовательных учреждений.

Учебный комбинат реализует программы профессиональной подготовки. По окончании обучения все выпускники сдают квалификационный экзамен, по результатам которого присваивается квалификация. Ежегодно более 95% обучающихся получают свидетельство о присвоении квалификации по профессии. Таким образом, предоставляется возможность одновременно с получением среднего общего образования пройти профессиональное обучение как это предусматривается Концепцией преподавания предметной области "Технология".

В школах города созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, функционируют 45 специальных классов, реализующих адаптированную образовательную программу для 529 учащихся (СОШ N 11, 34, интернат N 30). На начало 2022/2023 учебного года на дому обучаются 337 учащихся.

Большое внимание уделяется внедрению здоровьесберегающих технологий. Стабильным остается охват школьников горячим питанием, в 2022/2023 учебном году он составил 75% от общего числа учащихся.

Все учащиеся 1 - 4 классов получают бесплатные завтраки.

Для физического развития школьников, повышения их двигательной активности и укрепления здоровья в школах функционируют 70 спортивных залов, 16 тренажерных залов, 13 бассейнов, 87 спортивных площадок.

Дополнительным образованием охвачены 76,1% детей в возрасте от 5 до 18 лет; к 2024 году 78,5% детей от 5 до 18 лет должны быть охвачены дополнительным образованием.

По программам дополнительного образования в городе занимаются более 36,5 тыс. детей и подростков по различным направленностям: технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной.

МАУДО "Станция юных натуралистов "Патриарший сад" и МАУДО "Дворец детского (юношеского) творчества" в рамках проекта "Успех каждого ребенка" разработали и реализовывали программы дополнительного образования для 235 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В учреждениях создана безбарьерная среда для данных категорий обучающихся.

Реализуется проект по обучению 1,7 тыс. детей правилам безопасности дорожного движения с помощью автомобиля "Лаборатория безопасности" Юношеской автомобильной школы.

Основной целью в отрасли физической культуры и спорта является оздоровление населения, формирование здорового образа жизни, массовое привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом.

Систематически занимаются физической культурой и спортом 172,3 тыс. человек.

Сохраняется тенденция роста показателя "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом", который составил 51,4% в 2021 году (оценка 2022 года - 52,2%).

В рамках развития детско-юношеского спорта в спортивных учреждениях дополнительного образования занимается около 7,0 тыс. воспитанников.

В рамках реализации национального проекта "Демография" (региональный проект "Спорт - норма жизни") в 2022 году выделена субсидия в сумме 24,9 млн руб., реализованы следующие мероприятия:

- в целях приведения в нормативное состояние муниципальных учреждений, осуществляющих реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, в рамках которых спортсмены командированы на соревнования и тренировочные мероприятия на сумму 3,7 млн руб.;

- приобретены спортивный инвентарь, экипировка и спортивное оборудование в 9 муниципальных спортивных школах олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школах на сумму 21,1 млн руб.

В 2023 году в рамках реализации национального проекта "Демография" (региональный проект "Спорт - норма жизни") планируется выделить субсидию в сумме 25,9 млн руб.

В результате реализации регионального проекта к 2025 году планируется достижение следующих показателей:

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 55,0%;

- увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 95% в общей численности детей и молодежи.

На территории города функционируют 749 спортивных сооружений, среди которых открытые универсальные площадки, спортивные залы, тренажерные площадки.

Развивается 63 различных вида спорта. Среди них самыми массовыми видами являются: баскетбол, волейбол, спортивная борьба, боевые единоборства, велоспорт, футбол, хоккей, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы, шашки, тяжелая атлетика и др.

В зимний период для горожан продолжат функционировать 3 муниципальных катка и 20 хоккейных кортов.

Обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры является одной из основных задач. Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования состоит из 50 единиц (24 юридических лица и 26 обособленных подразделений). Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры достаточно высок: учитывая учреждения областного подчинения, в городе работают: 14 клубов и учреждений клубного типа (обеспеченность - 200%), 21 общедоступная библиотека (обеспеченность - 100%), а также парки культуры и отдыха и благоустроенные городские скверы и общественные пространства (обеспеченность - 100%), профессиональные коллективы исполнительских искусств, выставочный комплекс, Планетарий.

Востребованность муниципальных услуг дополнительного образования художественно-эстетической направленности высока. Увеличения контингента не планируется в связи с укомплектованностью школ (среднегодовая численность учащихся - 4,6 тыс. чел.).

В рамках национального проекта "Культура" на оснащение детских школ искусств новыми музыкальными инструментами, оборудованием и материалами в 2023 году запланировано выделить 5,9 млн руб. для ДШИ N 5.

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на улучшение состояния материально-технической базы отрасли.

В 2022 году Муниципальному бюджетному учреждению культуры "Центральная городская библиотека" города Владимира была выделена субсидия на создание модельной библиотеки на базе филиала N 2 МБУК "ЦГБ" в сумме 6,6 млн руб.

Для реализации указанных мероприятий МБУК "ЦГБ" запланировано оснащение филиала современной мебелью согласно утвержденному ранее дизайн-проекту, вычислительной техникой, периферийным оборудованием, RFID-оборудованием, интерактивной сенсорной книгой на подъемном механизме, развивающим программным комплексом "Играй и развивайся", мультстудией, звуковым и видеооборудованием, а также литературой.

По состоянию на 01.10.2022 МБУК "ЦГБ" освоено 352,0 тыс. руб.

К концу ноября 2022 года планируется закончить работы по созданию модельной библиотеки на базе филиала N 2 МБУК "ЦГБ", расположенного по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 12.

В прогнозируемом периоде, при благоприятной эпидемиологической обстановке, большое внимание будет уделено событийным проектам, в том числе в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России; запланированы мероприятия для молодежи, большая часть которых будет доступна по "Пушкинской карте". Будет сформирована большая летняя афиша, включающая множество бесплатных мероприятий на открытых городских пространствах: "Творческие выходные", "Георгиевская - улица искусств", "Танцы на Георгиевской #OPEN_AIR_FEST"; "Лето в танцах в Центральном парке".

Будут организованы мероприятия в рамках международных акций: "Ночь музеев", "Ночь искусств", "Библионочь". Также планируется: сохранение количества клубных формирований и коллективов самодеятельного творчества, участие в фестивалях и конкурсах различного уровня; повышение эффективности деятельности учреждений по культурному просвещению граждан за счет разнообразия видов досуговой деятельности, новых форм проведения мероприятий. Большое внимание будет уделено онлайн-проектам и продвижению деятельности учреждений культуры в интернет-пространстве, в том числе на федеральном и региональном уровнях (портал PRO-культура.рф, портал "Культура Владимирской области").

III. План развития муниципального сектора экономики города Владимира на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Таблица 1

Структура
муниципального сектора экономики города Владимира в разрезе муниципальных предприятий, учреждений и хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) которых находится в муниципальной собственности города Владимира

Организационно-правовая форма	Количество, ед.
	на 01.10.2022	2023 год	2024 год	2025 год
1. Муниципальные унитарные предприятия, по реестру муниципальной собственности - всего	11	10	8	1
1.1. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом:	3	3	3	0
- МКП города Владимира "Жилищно-коммунальное хозяйство"	1	1	1	0
- МУП города Владимира "Владимирский центральный рынок"	1	1	1	0
- МУП города Владимира "Городская управляющая компания"	1	1	1	0
1.2. Водоснабжение, водоотведение:	1	1	1	1
- МУП "Владимирводоканал" города Владимира	1	1	1	1
1.3. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, оптовая и розничная торговля:	4	3	1	0
- МУП города Владимира "Столовая "Надежда"	1	1	1	0
- МУП города Владимира "Комбинат питания "Школьный"	1	1	0	0
- МУП города Владимира "Комбинат питания "Сунгирь"	1	1	0	0
- МУП города Владимира "Мелкий опт"	1	1	0	0
1.4. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг:	1	1	1	0
- МУП города Владимира "Специализированный комбинат ритуальных услуг"
1.5. Другие виды услуг (геодезическая и картографическая деятельность, контроль исполнения обязательств по концессионным соглашениям):	2	2	2	0
- МУП "Центр геодезии" города Владимира	1	1	1	0
- МУП города Владимира "Владимирские тепловые электрические сети"	1	1	1	0
2. Муниципальные учреждения по реестру муниципальной собственности - всего, в том числе:	220	220	221	222
- бюджетные учреждения	154	154	155	156
- казенные учреждения	31	31	31	31
- автономные учреждения	35	35	35	35
из них:
- учреждения управления культуры и туризма администрации города Владимира - всего, в том числе:	25	25	25	25
- бюджетные учреждения	18	18	18	18
- казенные учреждения	1	1	1	1
- автономные учреждения	6	6	6	6
- учреждения управления образования администрации г. Владимира - всего, в том числе:	146	146	146	147
- бюджетные учреждения	120	120	120	121
- казенные учреждения	1	1	1	1
- автономные учреждения	25	25	25	25
- учреждения управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира - всего, в том числе:	18	18	18	18
- бюджетные учреждения	14	14	14	14
- казенные учреждения	1	1	1	1
- автономные учреждения	3	3	3	3
- учреждения управления земельными ресурсами администрации города Владимира - всего, в том числе:	1	1	1	1
- бюджетные учреждения	0	0	0	0
- казенные учреждения	1	1	1	1
- автономные учреждения	0	0	0	0
- учреждения управления муниципальным имуществом г. Владимира - всего, в том числе:	1	1	1	1
- бюджетные учреждения	0	0	0	0
- казенные учреждения	1	1	1	1
- автономные учреждения	0	0	0	0
- учреждения управления архитектуры и строительства администрации города Владимира - всего, в том числе:	1	1	1	1
- бюджетные учреждения	1	1	1	1
- казенные учреждения	0	0	0	0
- автономные учреждения	0	0	0	0
- учреждения управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира - всего, в том числе:	2	2	2	2
- бюджетные учреждения	0	0	0	0
- казенные учреждения	2	2	2	2
- автономные учреждения	0	0	0	0
- прочие учреждения (МКУ "Управление гражданской защиты города Владимира", МКУ "Управление административными зданиями администрации города Владимира", МБУ "Центр поддержки предпринимательства", МАУ "Центр школьного питания", МКУ "Благоустройство Ленинского района", МКУ "Благоустройство Фрунзенского района", МКУ "Благоустройство Октябрьского района", МБУ "Мелкий опт") - всего, в том числе:	7	7	8	8
- бюджетные учреждения	1	1	2	2
- казенные учреждения	5	5	5	5
- автономные учреждения	1	1	1	1
- органы власти (администрации города и районов, управления в администрации города, Совет народных депутатов, избирательная комиссия, отдел ЗАГС) - казенные учреждения	19	19	19	19
3. Хозяйственные общества, имеющие в уставном капитале долю муниципального образования город Владимир, - всего, в том числе:	2	2	2	8
- АО "Спецавтохозяйство"	1	1	1	1
- АО "Владимирпассажиртранс"	1	1	1	1
- ООО города Владимира "Жилищно-коммунальное хозяйство"	0	0	0	1
- ООО города Владимира "Владимирский центральный рынок"	0	0	0	1
- ООО города Владимира "Городская управляющая компания"	0	0	0	1
- ООО города Владимира "Специализированный комбинат ритуальных услуг"	0	0	0	1
- ООО города Владимира "Владимирские тепловые электрический сети"	0	0	0	1
- ООО города Владимира "Столовая "Надежда"	0	0	0	1

Таблица 2

Проектировки
доходов от распоряжения муниципальным имуществом города Владимира на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Показатели	Единица измерения	2022 год оценка	План
			2023 год	2024 год	2025 год
Доходы от муниципальной собственности - всего, в том числе:	тыс. руб.	185961,0	174673,0	172909,0	175793,0
- от приватизации имущества	тыс. руб.	34588,0	22865,0	15024,0	12216,0
- от продажи земельных участков	тыс. руб.	5793,0	462,0	462,0	462,0
- от продажи имущества	тыс. руб.	16,0	0,0	0,0	0,0
- от аренды имущества	тыс. руб.	105988,0	113032,0	117519,0	122138,0
- от перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных предприятий	тыс. руб.	6693,0	1064,0	1106,0	622,0
- прочие	тыс. руб.	32883,0	37250,0	38798,0	40355,0

Таблица 3

Сводный план
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Владимира на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателей	2022 год оценка	План
		2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальные предприятия, осуществляющие производственную деятельность (ед.)	11	10	8	1
Доход от реализации товаров (услуг) - всего (тыс. руб.), в том числе по видам экономической деятельности:	2254117,8	2540779,0	1887751,0	1592222,3
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом	279287,0	287064,0	295110,0	0,0
- водоснабжение, водоотведение	1415479,8	1472099,0	1530983,0	1592222,3
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, оптовая и розничная торговля	503387,0	725620,0	4600,0	0,0
- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	32261,0	32584,0	32909,0	0,0
- другие виды услуг (геодезическая и картографическая деятельность, контроль исполнения обязательств по концессионным соглашениям)	23703,0	23412,0	24149,0	0,0
Прибыль до налогообложения - всего (тыс. руб.), в том числе по видам экономической деятельности:	3883,6	-54944,0	6857,2	92,5
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом	3471,0	3610,2	3754,5	0,0
- водоснабжение, водоотведение	261,4	144,8	109,7	92,5
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, оптовая и розничная торговля	-2307,8	-61236,0	370,0	0,0
- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	485,0	489,0	499,0	0,0
- другие виды услуг (геодезическая и картографическая деятельность, контроль исполнения обязательств по концессионным соглашениям)	1974,0	2048,0	2124,0	0,0
Чистая прибыль предприятий - всего (тыс. руб.), в том числе по видам экономической деятельности:	1967,3	-56887,0	4961,0	77,1
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом	2330,0	2423,3	2636,6	0,0
- водоснабжение, водоотведение	209,1	120,7	91,4	77,1
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, оптовая и розничная торговля	-2579,8	-61506,0	85,0	0,0
- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	412	416,0	424,0	0,0
- другие виды услуг (геодезическая и картографическая деятельность, контроль исполнения обязательств по концессионным соглашениям)	1596,0	1659,0	1724,0	0,0
Собственные средства предприятий, направляемые на развитие, - всего (тыс. руб.), в том числе по видам экономической деятельности:	237559,3	242092,7	246709,8	248394,3
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом	1636,0	1605,0	1631,0	0,0
- водоснабжение, водоотведение	234757,3	239217,7	243762,8	248394,3
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, оптовая и розничная торговля	0,0	0,0	0,0	0,0
- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	1000,0	1100,0	1144,0	0,0
- другие виды услуг (геодезическая и картографическая деятельность, контроль исполнения обязательств по концессионным соглашениям)	166,0	170,0	172,0	0,0

Таблица 4

Сводный план
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений города Владимира на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателей	2022 год оценка	План
		2023 год	2024 год	2025 год
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений - всего (тыс. руб.), в том числе по учредителям:	823908,5	825069,5	1573137,5	1589848,5
- управление культуры и туризма администрации города Владимира	98121,5	98676,5	98930,5	99184,5
- управление образования администрации г. Владимира	663676,0	663676,0	663676,0	663676,0
- управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира	54310,0	55300,0	56400,0	57500,0
- управление муниципальным имуществом г. Владимира	0,0	0,0	0,0	0,0
- управление земельными ресурсами администрации города Владимира	0,0	0,0	0,0	0,0
- управление архитектуры и строительства администрации города Владимира	0,0	0,0	0,0	0,0
- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира	0,0	0,0	0,0	0,0
- прочие учреждения	7783,0	7392,0	754106,0	769463,0
- органы власти	18,0	25,0	25,0	25,0

Таблица 5

Показатели
экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в муниципальной собственности города Владимира, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, осуществляющих производственную деятельность

Наименование хозяйственных обществ, осуществляющих производственную деятельность	Доля муниципальной собственности (%)	Выручка от реализации (тыс. руб.)				Стоимость чистых активов (тыс. руб.)
		2022 год оценка	План			2022 год оценка	План
			2023 год	2024 год	2025 год		2023 год	2024 год	2025 год
АО "Владимирпассажиртранс"	100	579000,0	613000,0	620000,0	625000,0	4500,0	4550,0	4600,0	4650,0
АО "Спецавтохозяйство"	100	40600,0	40700,0	40800,0	40900,0	48386,0	48586,0	48786,0	48986,0
ООО города Владимира "Жилищно-коммунальное хозяйство"	100	0,0	0,0	0,0	161493,0	0,0	0,0	0,0	102000,0
ООО города Владимира "Владимирский центральный рынок"	100	0,0	0,0	0,0	56085,0	0,0	0,0	0,0	31558,0
ООО города Владимира "Городская управляющая компания"	100	0,0	0,0	0,0	85900,0	0,0	0,0	0,0	700,0
ООО Города Владимира "Специализированный комбинат ритуальных услуг"	100	0,0	0,0	0,0	33238,0	0,0	0,0	0,0	4800,0
ООО города Владимира "Владимирские тепловые электрические сети"	100	0,0	0,0	0,0	19915,0	0,0	0,0	0,0	1600000,0
ООО города Владимира "Столовая "Надежда"	100	0,0	0,0	0,0	4700,0	0,0	0,0	0,0	267,0
Всего:		619600	653700	660800	1027231,0	52886	53136	53386	53636

Наименование хозяйственных обществ, осуществляющих производственную деятельность	Чистая прибыль (тыс. руб.)				Сумма дивидендов, подлежащая перечислению в бюджет города (тыс. руб.)
	2022 год оценка	План			2022 год оценка	План
		2023 год	2024 год	2025 год		2023 год	2024 год	2025 год
АО "Владимирпассажиртранс"	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
АО "Спецавтохозяйство"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО города Владимира "Жилищно-коммунальное хозяйство"	0,0	0,0	0,0	719,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО города Владимира "Владимирский центральный рынок"	0,0	0,0	0,0	1988,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО города Владимира "Городская управляющая компания"	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО города Владимира "Специализированный комбинат ритуальных услуг"	0,0	0,0	0,0	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО города Владимира "Владимирские тепловые электрические сети"	0,0	0,0	0,0	1773,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО города Владимира "Столовая "Надежда"	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего:	500,0	500,0	500,0	5537,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 6

Численность
и среднемесячная заработная плата работников, занятых в муниципальном секторе экономики города Владимира, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателей	2022 год оценка	План
		2023 год	2024 год	2025 год
Среднесписочная численность - всего (чел.)	11836	11999	11998	11969
в том числе:
- работающих на муниципальных предприятиях - всего (чел.)	1538	1626	1286	1100
из них по видам экономической деятельности:
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом	115	117	117	0
- водоснабжение, водоотведение	1200	1100	1100	1100
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, оптовая и розничная торговля	160	345	5	0
- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	35	35	35	0
- другие виды услуг (геодезическая и картографическая деятельность, контроль исполнения обязательств по концессионным соглашениям)	28	29	29	0
- работающих в муниципальных учреждениях - всего (чел.)	10298	10372	10711	10869
из них по видам экономической деятельности:
- управление культуры и туризма администрации города Владимира	943	950	950	950
- управление образования администрации г. Владимира	6958	7039	7039	7187
- управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира	605	657	657	657
- управление земельными ресурсами администрации города Владимира	58	58	58	68
- управление муниципальным имуществом г. Владимира	16	16	16	16
- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира	489	578	578	578
- прочие учреждения	599	405	744	744
- органы власти	630	669	669	669
Среднемесячная заработная плата:
- работающих на муниципальных предприятиях - всего (руб.)	33993,9	34909,5	39670,2	42962,2
из них по видам экономической деятельности:
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом	33560,4	35322,2	36433,7	0,0
- водоснабжение, водоотведение	35069,9	37524,8	40151,6	42962,2
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, оптовая и розничная торговля	25569,3	26000,8	23800,0	0,0
- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	35197,0	36605,0	38069,0	0,0
- другие виды услуг (геодезическая и картографическая деятельность, контроль исполнения обязательств по концессионным соглашениям)	36220,2	38054,7	39273,5	0,0
- работающих в муниципальных учреждениях - всего (руб.)	34608,5	36371,7	36303,2	36533,7
из них по видам экономической деятельности:
- учреждения управления культуры и туризма администрации города Владимира	32222,0	34188,0	35555,0	37333,0
- учреждения управления образования администрации г. Владимира	33390,6	34651,7	34651,7	34649,9
- учреждения управления по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации города Владимира	32051,0	33012,0	34002,0	35023,0
- учреждения управления земельными ресурсами администрации города Владимира	32667,0	34660,0	34660,0	34660,0
- учреждения управления муниципальным имуществом г. Владимира	57733,0	60623,0	60623,0	60623,0
- учреждения управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира	39453,2	42635,3	42635,3	42635,3
- прочие учреждения	32111,9	35239,8	32105,3	32622,0
- органы власти	52293,8	55712,5	55762,5	55813,9