Приложение 1. Производственная программа государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Прасковейский агро-технологический техникум" в сфере холодного водоснабжения на 2023 - 2027 годы

Приложение 1

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 28 ноября 2022 г. N 85/1

Производственная программа
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Прасковейский агро-технологический техникум" в сфере холодного водоснабжения на 2023 - 2027 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	Государственное бюджетное профессиональное учреждение "Прасковейский агро-технологический техникум" пос. Сельхозтехникума, с. Прасковея, Буденновский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2023 - 2027 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2023	40,86
		2024	42,49
		2025	44,19
		2026	45,96
		2027	47,80
	в том числе сетей и оборудования	2023	40,86
		2024	42,49
		2025	44,19
		2026	45,96
		2027	47,80
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2023	0
		2024	0
		2025	0
		2026	0
		2027	0
	в том числе сетей и оборудования	2023	0
		2024	0
		2025	0
		2026	0
		2027	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2023	18,02
		2024	18,74
		2025	19,49
		2026	20,27
		2027	21,08
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2023	0
		2024	0
		2025	0
		2026	0
		2027	0

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды с учетом водопотребления для основного вида деятельности (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	2023	20,20	1060,56
2.	2024	20,20	1094,82
3.	2025	19,19	1097,02
4.	2026	19,19	1129,71
5.	2027	19,19	1151,64
6.	2023 - 2027	97,97	5533,75

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоснабжения и качества питьевого водоснабжения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
1.	2022	0	0,851
2.	2023	0	0,851
3.	Динамика изменения (процентов)	-	0
4.	2024	0	0,851
5.	Динамика изменения (процентов)	-	0
6.	2025	0	0,851
7.	Динамика изменения (процентов)	-	0
8.	2026	0	0,851
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2027	0	0,426
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-50,06

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды ()	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1.	2022	1,46	1,040	958,54
2.	2023	1,46	1,040	1060,56
3.	Динамика изменения (процентов)	0	0	10,64
4.	2024	1,62	1,040	1094,82
5.	Динамика изменения (процентов)	10,96	0	3,23
6.	2025	1,62	1,040	1097,02
7.	Динамика изменения (процентов)	0	0	0,20
8.	2026	1,62	1,039	1129,71
9.	Динамика изменения (процентов)	0	0	2,98
10.	2027	1,62	1,039	1151,64
11.	Динамика изменения (процентов)	0	0	1,94

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	0
	в том числе сетей и оборудования	0
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	0
	в том числе сетей и оборудования	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	27,71
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям, с учетом водопотребления для основного вида деятельности) питьевой воды, составил 12,30 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения составил 528,98 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	0
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды		1,00