Приложение 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 28 ноября 2022 г. N 50/9

"ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/88

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (с учетом очистки сточных вод путем гидрозолоудаления)

Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКИЕ СЕТИ" (ИНН 5256049340)
Местонахождение регулируемой организации	603004 г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 88
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		1052,51			852,96		852,96			852,96				852,96
- население,
- бюджетные потребители,
- прочие потребители,		1052,51			852,96		852,96			852,96				852,96
- собственное потребление		-			-		-			-				-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		1052,51			852,96		852,96			852,96				852,96
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3		-			-		-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				1984,89				-				1984,89
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				378,50				-				378,50
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				-				-				-
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				478,30				-				478,30
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				1250,20				-				1250,20
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					4091,89				-				4091,89
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				2031,03				-				2031,03
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				390,83				-				390,83
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				-				-				-
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				602,17				-				602,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				1272,88				-				1272,88
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				17,18				-				17,18
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					4314,09				-				4314,09
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				2701,98				-				2701,98
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				447,89				-				447,89
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				-				-				-
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				420,21				-				420,21
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				1641,80				-				1641,80
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				2,68				-				2,68
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					5214,56				-				4389,84
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024				2780,04				-				2780,04
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024				464,25				-				464,25
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024				-				-				-
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024				420,21				-				420,21
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024				1641,80				-				1641,80
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024				2,68				-				2,68
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					5308,98				-				5308,98
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025				2857,34				-				2857,34
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025				477,99				-				477,99
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025				-				-				-
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025				420,21				-				420,21
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025				1641,80				-				1641,80
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025				2,68				-				2,68
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025					4571,44				-				4571,44
Всего на период реализации программы:					5400,02				-				5400,02
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2021 по 31.12.2021				87,71				-				87,71
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					87,71				-				87,71
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2022 по 31.12.2022				90,57				-				90,57
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					90,57				-				90,57
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2023 по 31.12.2023				92,89				-				92,89
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					92,89				-				92,89
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2024 по 31.12.2024				92,89				-				92,89
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					92,89				-				92,89
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025				95,64				-				95,64
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025					95,64				-				95,64
Всего на срок реализации программы:					369,13				-				369,13
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2021 по 31.12.2021				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2022 по 31.12.2022				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2023 по 31.12.2023				-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-				-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2024 по 31.12.2024				-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2025 по 31.12.2025				-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025					-				-				-
Всего на период реализации программы:					-				-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2021 по 31.12.2021				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2022 по 31.12.2022				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2023 по 31.12.2023				-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-				-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2024 по 31.12.2024				-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					-				-				-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2025 по 31.12.2025				-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025					-				-				-
Всего на период реализации программы:					-				-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2021 по 31.12.2021				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2022 по 31.12.2022				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2023 по 31.12.2023				-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-				-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2024 по 31.12.2024				-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					-				-				-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2025 по 31.12.2025				-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025					-				-				-
Всего на период реализации программы:					-				-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.	Период с 01.01.2021 по 31.12.2021			Период с 01.01.2022 по 31.12.2022		Период с 01.01.2023 по 31.12.2023				Период с 01.01.2024 по 31.12.2024			Период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0			0		0				0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0			0		0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%	0			0		0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	0			0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0			0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	0,01			0,01		0,01				0,01			0,01
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
											Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021											4179,60
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022											5424,83
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023											5307,45
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024											5401,87
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025											5495,66
Итого:											25809,41
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											2021
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м											942,0
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											10188,6
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											-
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.											10422,5

".