Приложение N 2. Производственная программа МУП "Экосервис" в области обращения с твердыми коммунальными отходами (оказание услуги по захоронению твердых коммунальных отходов) на период регулирования с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 25 ноября 2022 г. N 80/17

Производственная программа
МУП "Экосервис" в области обращения с твердыми коммунальными отходами (оказание услуги по захоронению твердых коммунальных отходов) на период регулирования с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

1. Паспорт производственной программы

Сведения о регулируемой организации
Полное наименование	Муниципальное унитарное предприятие "Экосервис"
Сокращенное наименование	МУП "Экосервис"
Юридический адрес	169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Дружбы, д. 17
Почтовый адрес	169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Дружбы, д. 13
Руководитель	Директор Самаров Андрей Юрьевич
Телефон/факс	8 (82135) 51-045
Электронный адрес	ekoudora@yandex.ru
Сведения об уполномоченном органе
Наименование	Комитет Республики Коми по тарифам
Местонахождение	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73, тел. (8212) 29-12-24
Ответственное лицо уполномоченного органа, утвердившее производственную программу	И.о. председателя Комитета Республики Коми по тарифам - Тюрнина Анна Борисовна
Период реализации производственной программы	с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы, объем их финансирования и график реализации на период регулирования с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия, осуществляемые регулируемой организацией в рамках текущей эксплуатации объекта	1 января 2023 года	31 декабря 2023 года	5 367,02
2	Мероприятия, осуществляемые регулируемой организацией в рамках текущей эксплуатации объекта	1 января 2024 года	31 декабря 2024 года	4 508,72
3	Мероприятия, осуществляемые регулируемой организацией в рамках текущей эксплуатации объекта	1 января 2025 года	31 декабря 2025 года	4 610,80
4	Мероприятия, осуществляемые регулируемой организацией в рамках текущей эксплуатации объекта	1 января 2026 года	31 декабря 2026 года	4 716,27
5	Мероприятия, осуществляемые регулируемой организацией в рамках текущей эксплуатации объекта	1 января 2027 года	31 декабря 2027 года	4 818,58
6	Текущий и (или) капитальный ремонт объекта	Мероприятия не планируются	0,00	0,00

3. Планируемая масса твердых коммунальных отходов на период регулирования на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	4,82	4,70	4,59	4,48	4,32

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	3 655,74	3 789,27	3 901,42	4 016,90	4 135,78
2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	497,64	485,00	473,91	462,84	446,92
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	195,54	195,82	195,71	195,60	193,72
4	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	37,25	38,61	39,76	40,93	42,15
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
7	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	1 628,92	-	-	-	-
8	Другие выпадающие доходы/экономия средств или иные корректировки	тыс. руб.	-648,08	-	-	-	-
9	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	5 367,02	4 508,72	4 610,80	4 716,27	4 818,58

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	0	0	0
2	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО	шт./га	0	0	0	0	0