N п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
2021
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
7 400,60
|
12 102,70
|
11 966,10
|
23 227,40
|
24 647,39
|
26 803,89
|
1.1
|
Операционные расходы
|
3 206,74
|
10 207,05
|
9 987,60
|
9 829,79
|
9 739,85
|
9 808,03
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
479,20
|
655,20
|
689,70
|
707,78
|
768,48
|
1 125,09
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
718,88
|
320,00
|
371,91
|
4 499,83
|
3 710,10
|
4041,18
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
189,05
|
136,93
|
210,50
|
165,98
|
1 981,37
|
2 424,42
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
459,82
|
0,00
|
0,00
|
0,55
|
81,26
|
339,29
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
70,01
|
171,19
|
161,41
|
59,79
|
63,82
|
72,84
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
11,88
|
0,00
|
4 273,52
|
1 583,65
|
1 204,63
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.4
|
Амортизация
|
680,87
|
579,36
|
586,58
|
588,84
|
600,42
|
680,65
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
2 314,90
|
15,66
|
15,13
|
7 221,25
|
9 552,24
|
10 344,79
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
2 312,90
|
0,00
|
0,00
|
7 219,00
|
7 268,22
|
8 941,54
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
2,0
|
15,66
|
15,13
|
2,25
|
2 284,02
|
1 403,25
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
588,08
|
581,79
|
781,31
|
740,94
|
782,75
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
168,08
|
-3,02
|
490,50
|
-452,97
|
588,68
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-430,73
|
-263,59
|
-891,91
|
-11,68
|
-567,28
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-430,73
|
-263,59
|
-891,91
|
-11,68
|
-567,28
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
".