|
N п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2021
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
53 301,66
|
45 658,25
|
54 898,58
|
63 091,05
|
69 516,44
|
88 033,00
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
37 384,97
|
29 634,49
|
30 218,29
|
31 117,06
|
32 438,67
|
34 041,15
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
7 085,98
|
6 103,35
|
7 041,67
|
9 128,80
|
9 722,55
|
9 842,95
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
1254,81
|
3 468,84
|
3 347,79
|
15 221,57
|
10 491,24
|
12 198,07
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
652,86
|
1 924,10
|
3 198,94
|
1 591,09
|
4 383,39
|
5 116.78
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
424,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
372,57
|
341,99
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
177,06
|
141,32
|
148,85
|
0,00
|
0,00
|
182,61
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
1 403,43
|
0,00
|
13 630,48
|
5 735,28
|
6556,68
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
1 679,43
|
1 947,90
|
1 718,61
|
1 075,21
|
1 907,91
|
1 900,02
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
5 896,47
|
5 639,91
|
10 957,24
|
5 078,00
|
16 232,30
|
21 853,49
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
5 751,92
|
5 547,27
|
10 841,24
|
5 001,63
|
16 152,78
|
19 052,17
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
144,55
|
92,64
|
116,00
|
76,37
|
79,52
|
2 801,32
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
2 057,73
|
2 116,32
|
2 827,13
|
2 728,02
|
2 899,11
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
-1 505,47
|
139,11
|
-233,19
|
-2 061,65
|
6 006,33
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-1 688,51
|
-640,45
|
-1 123,54
|
-1 942,60
|
-708,11
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-1 688,51
|
-640,45
|
-1 123,54
|
-1 942,60
|
-708,11
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
".
