|
N п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.**
|
|
2021
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
69 425,64
|
53 373,13
|
64 277,34
|
89 357,83
|
95 373,89
|
97 215,75
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
47 120,18
|
40 769,79
|
41 504,97
|
43 076,46
|
45 028,13
|
46 527,54
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
5 250,94
|
3 610,39
|
3 681,78
|
2 574,40
|
4 314,14
|
5 969,38
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
3 602,84
|
2 022,30
|
2 178,05
|
17 943,22
|
12 334,37
|
19 362,28
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
2 916,54
|
870,48
|
1 634,26
|
4 027,22
|
7 588,45
|
7 353,94
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
186,91
|
308,35
|
254,38
|
244,37
|
23,25
|
25,89
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
499,40
|
311,07
|
289,40
|
0,00
|
312,45
|
338,99
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
532,40
|
0,00
|
13 671,63
|
4 410,22
|
11 643,46
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
3 100,14
|
2 850,07
|
3 436,95
|
4 662,14
|
3 004,34
|
3 153,47
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
10 351,54
|
174,88
|
12 371,98
|
16 668,27
|
26 876,11
|
24 992,57
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
10 185,43
|
0,00
|
12 257,07
|
16 505,29
|
26 746,13
|
24 826,46
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
166,11
|
174,88
|
114,91
|
162,45
|
129,98
|
166,11
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
2 462,63
|
2 540,09
|
3 412,81
|
2 868,72
|
3 750,63
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
2 174,16
|
-1 552,39
|
1 446,38
|
993,70
|
-6 309,11
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-691,10
|
115,90
|
-425,85
|
-45,61
|
-231,01
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-691,10
|
115,90
|
-425,85
|
-45,61
|
-231,01
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
".
