|
N п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные Комитетом, тыс. руб.
|
|
2021
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
110 453,60
|
94 402,05
|
117 096,06
|
98 647,39
|
101 472,37
|
105 166,30
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
50 830,79
|
44 018,23
|
45 451,90
|
47 697,23
|
49 439,61
|
50 903,02
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
26 736,85
|
18 081,36
|
19 465,60
|
25 908,50
|
27 459,72
|
28 834,44
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
31 958,42
|
25 938,55
|
22 567,32
|
35 612,60
|
18 888,64
|
19 568.53
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
21 572,17
|
20 490,64
|
19 034,04
|
16 327,84
|
16 997,28
|
17 677,17
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
1 376,87
|
93,19
|
139,75
|
98,47
|
98,47
|
98,47
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
9 009,38
|
5 354,73
|
1 608,54
|
1 332,68
|
1 332,68
|
1 332,68
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
460,22
|
460,22
|
460,22
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17 393,40
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
864,53
|
1 538,69
|
738,84
|
852,38
|
852,38
|
852,38
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
63,00
|
42,34
|
30,86
|
83,51
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
63,00
|
42,34
|
30,86
|
83,51
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
4411,18
|
5 503,54
|
4 832,02
|
5 007,92
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
5 590,48
|
25 831,59
|
-12 573,96
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-807,59
|
-1 401,23
|
-4 436,42
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-807,59
|
-1 401,23
|
-4 436,42
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
".
