|
N п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2021
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
365 953,71
|
301 913,36
|
299 270,77
|
316 158,31
|
362 636,25
|
333 555,24
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
222 108,98
|
185 214,37
|
188 863,09
|
192 206,24
|
198 466,40
|
208 270,64
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
33 542,41
|
27 525,08
|
30 555,50
|
31 389,85
|
32 101,36
|
33 089,09
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
82 888,81
|
78 615,34
|
71 708,59
|
74 308,57
|
116 384,19
|
82 013,52
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
58 975,08
|
68 054,95
|
62 936,74
|
69 229,80
|
70 803,65
|
65 633,21
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
7 787,75
|
5 050,99
|
3 105,80
|
4 352,01
|
5 840,94
|
7 262,75
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
477,55
|
713,77
|
703,19
|
516,49
|
241,45
|
243,04
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
15 593,19
|
4 332,84
|
4 422,63
|
0,00
|
4 152,22
|
4 990,27
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
55,25
|
462,79
|
540,23
|
210,26
|
949,00
|
1 087,86
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
34 396,94
|
2 796,38
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
7 924,25
|
7 431,44
|
8 402,35
|
8 959,60
|
8 027,23
|
8 837.91
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
3 982,95
|
2 489,00
|
2 396,24
|
2 362,85
|
2 662,34
|
2 458,36
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
3 982,95
|
2 489,00
|
2 396,24
|
2 362,85
|
2 662,34
|
2 458,36
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
15 506,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка HBB
|
0,00
|
826,02
|
4 000,00
|
9 317,88
|
7 713,38
|
1 053,41
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-187,90
|
-6 655,00
|
-2 386,67
|
-2 718,65
|
-2 167,68
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-187,90
|
-6 655,00
|
-2 386,67
|
-2 718,65
|
-2 167,68
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
".
