Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18 ноября 2022 г. N 44/38 "О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17.12.2018 N 48/15 в связи с корректировкой тарифов, ранее установленных ООО "КВК-3" на 2023 год" (документ не действует)
- Приложение N 3
Приложение N 3
Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/38
"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.12.2018 N 48/15
Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Кандалакшаводоканал-3" в сфере водоотведения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование организации |
ООО "КВК-3" |
|
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайга |
Почт. юр. адрес:1 84042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29 Юр. адрес: 386001, Республика Ингушетия, г.о. город Магас, г. Магас, ул. Х-Б. Муталиева, д. 1 пом. 3 Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты: kandavoda@yandex.ru. адрес официального сайта: kandvdk.ru |
|
Реквизиты организации |
ИНН 5102046814; КПП 060801001 ОКВЭД 37.00, 36.00.1, 36.00.2, 68.32.1, 68.32.2; OKTMO 47608101; ОГРН 1145102000504 |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-3", мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
|
N |
Наименование видов работ и затрат |
срок реализации |
затраты на выполнение работ |
Ожидаемый эффект |
||
|
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
КХ п.г.т. Зеленоборский |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Капитальный ремонт канализационных колодцев |
2023 |
138,0 |
Повышение надежности водоотведения |
- |
- |
|
|
Итого по КХ п.г.т. Зеленоборский: |
|
138,0 |
|
|
|
|
2. |
Канализационная сеть г. Кандалакша |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Капитальный ремонт канализационных колодцев |
2023 |
235,1 |
Повышение надежности водоотведения |
- |
- |
|
|
Итого по канализационной сети г. Кандалакша: |
|
235,1 |
|
|
|
|
3. |
Канализационная сеть н.п. Нивский |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Смена канализационной сети Ду-150 ул. Букина д.6 |
2023 |
125,3 |
Повышение надежности водоотведения |
- |
- |
|
3.2. |
Капитальный ремонт канализационных колодцев |
2023 |
86,3 |
Повышение надежности водоотведения |
- |
- |
|
|
Итого по канализационной сети н.п. Нивский: |
|
211,6 |
|
|
|
|
|
Итого |
|
584,7 |
|
|
|
Раздел 3. Планируемый объем водоотведения.
|
NN |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1 |
Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе: |
тыс. куб. м. |
1 723,8 |
1 781,6 |
2 536,3 |
2 427,5 |
2 373,5 |
|
1.1 |
- населению |
тыс. куб. м. |
1 242,6 |
1 315,0 |
1 805,2 |
1 792,5 |
1 778,5 |
|
1.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м. |
108,5 |
104,7 |
219,8 |
207,3 |
201,4 |
|
1.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м. |
372,7 |
361,8 |
511,3 |
427,7 |
393,6 |
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения.
|
NN |
Наименование |
Единица измерений |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Необходимая валовая выручка |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
68 647,1 |
72 774.7 |
121 848,9 |
124 794,3 |
129 400,0 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
56 693,3 |
52 809,5 |
93 258,5 |
96 295,9 |
101 053,0 |
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
8 768,2 |
9 953,2 |
14 085,3 |
13 491,3 |
14 246,4 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
3 185,6 |
10 012,0 |
14 505,1 |
14 933,9 |
13 989,6 |
|
1.1.3.1 |
Налог УСН |
тыс. руб. |
720,4 |
762,6 |
1 254,4 |
1 247,0 |
1 398,5 |
|
1.2. |
Амортизация |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
73,2 |
111,0 |
|
1.3 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
3 396,3 |
3 484,6 |
3 591,3 |
3 701,7 |
3 815,0 |
|
1.4 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-3 799,8 |
6 635,8 |
|
2 |
Итого НВВ для расчета тарифа |
тыс. руб. |
72 043,4 |
76 259,4 |
125 442,6 |
124 696,2 |
139 850,8 |
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Дата начала реализации мероприятий |
Дата окончания реализации мероприятий |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
КХ п.г.т. Зеленоборский |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
|
2 |
Канализационная сеть г. Кандалакша |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
|
3 |
Канализационная сеть н.п. Нивский |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателей |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
1 |
2 |
Л |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения | |||||||
|
а) |
удельное количество аварий и засоров, ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Показатели качества очистки сточных вод |
||||||
|
а) |
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
17% |
17% |
17% |
17% |
12% |
|
|
б) |
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
в) |
доля проб сточных вод не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Показатели энергетической эффективности |
||||||
|
а) |
удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м |
1,01 |
1,01 |
0,93 |
0,93 |
0,93 |
|
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)
1. Выполнение объемов по водоотведению
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
План |
Факт |
|
Пропуск СТОЧНЫХ ВОД |
Пропуск сточных вод |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе: |
тыс. куб.м. |
2 536,6 |
2 475,3 |
|
|
в том числе по потребителям: |
|
|
|
|
1.1.1. |
- населению |
тыс. куб.м. |
1 805,2 |
1 806,4 |
|
1.3.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб.м. |
219,8 |
220,5 |
|
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб.м. |
511,3 |
448,4 |
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
|
N |
Наименование видов работ и затрат |
Срок реализации |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
план 2021 |
факт 2021 |
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
|
|
1. |
СБО N 2, КНС N 7 н.п. Нивский |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий) на СВО N 2 |
2021 |
11,5 |
0,0 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
1.2. |
Замена вводного коммуникационного оборудования ВРУ-0,4 кВт, ввод N 1,1 КНС N 7 |
2021 |
21,6 |
0,0 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
1.3. |
Капитальным ремонт сетевого насоса N 1 СД100/40 (КНС N 7, машинный зал) |
2021 |
0,0 |
3,8 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
1.4. |
Устройство деревянного сарая для хозяйственных нужд на территории КНС N 7 |
2021 |
0,0 |
57,1 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
|
Итого по СБО N 2, КНС N 7: |
|
33,1 |
60,9 |
|
|
|
|
|
2. |
Канализационная сеть н.п. Нивский |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2.1. |
Капитальный ремонт канализационных колодцев (5шт.) |
2021 |
0,0 |
20,3 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
2.2. |
Итого по канализационной сети : |
|
|
20,3 |
|
|
|
|
|
|
Итого по водоотведению н.п. Нивский: |
|
33,1 |
81,2 |
|
|
|
|
|
3 |
СБО N 3 п.г.т. Зеленоборский |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Замена вводного оборудования РП-1 на СБО N 3 |
2021 |
3,0 |
0,0 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
3.2. |
Капитальный ремонт в правом аэротенке (замена профилированных (дырчатых) труб) и эрлифтов во вторичном отстойнике, замена лотка возврата ила, трубопровода подачи воздуха в аэраторы, эрлифты) |
2021 |
0,0 |
135,1 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
3.3. |
Замена электроконвекторов 1,5 кВт 220в Е-1500 |
2021 |
0,0 |
4,0 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
|
Итого по СБО N 3: |
|
3,0 |
139,1 |
|
|
|
|
|
4. |
Канализационная сеть п.г.т. Зеленоборский |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Капитальный ремонт канализационных колодцев (10шт.) |
2021 |
0,0 |
46,8 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
|
Итого по канализационной сети : |
2021 |
0,0 |
46,8 |
|
|
|
|
|
|
Итого по водоотведению п.г.т. Зеленоборский: |
|
3,0 |
185,9 |
|
|
|
|
|
5. |
Канализационная сеть г. Кандалакша |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Гидропромывка канализационной сети |
2021 |
135,4 |
0,0 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
5.2. |
Смена канализационной сети ДУ-160 мм ул. Советская д. 16, Спекова, д.9 |
2021 |
112,8 |
0,0 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
5.3. |
Замена канализационной сети Ду-160 мм по ул. Чкалова, д.42/18 (16,0 пм) |
2021 |
0,0 |
5,3 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
5.4. |
Замена канализационной сети Ду-200 мм по ул. Аэронавтов, д.6 (12,0 пм) |
2021 |
0,0 |
9,0 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
5.5. |
Замена канализационной сети Ду-160 мм по ул.Партизанская (17,0 пм) |
2021 |
0,0 |
36,9 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
5.6. |
Капитальный ремонт канализационных колодцев (36шт.) |
2021 |
93,3 |
250,6 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
|
Итого по канализационной сети : |
|
341,5 |
301,8 |
|
|
|
|
|
|
ЦО и ЭКС |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
ЦКНС N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Смена обратного клапана Ду-250 мм, чугун (насос N 1 СД800/32) |
2021 |
43,1 |
63,1 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
6.2. |
Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий) |
2021 |
16,9 |
0,0 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
6.3. |
Замена подшипников втулки (сетевой насос N 3 СД800/32) |
2021 |
0,0 |
29,1 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
6.4. |
Замена трубопровода слива с коллектора в помещении решеток |
2021 |
0,0 |
15,2 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
6.5. |
Капитальный ремонт решетки-дробилки КРД-40 |
2021 |
0,0 |
12,7 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
6.6. |
Капитальный ремонт задвижки с электроприводом N 16 Ду-600 |
2021 |
0,0 |
16,0 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
|
Итого по ЦКИС N 1: |
|
60,0 |
136,2 |
|
|
|
|
|
7. |
КНС N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
Смена задвижек Ду-200 мм |
2021 |
13,1 |
0,0 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
7.2. |
Замена осветительных устройств па светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий) |
2021 |
8,9 |
0,0 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
7.3. |
Замена питающего кабеля электродвигателя |
2021 |
0,0 |
13,6 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
|
Итого по КНС N 2: |
|
22,0 |
13,6 |
|
|
|
|
|
S. |
КНС N 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
Смена задвижки на напортном патрубке Ду-100мм (насос N 2 СД50/56) |
2021 |
20,8 |
12,6 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
8.2. |
Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий) |
2021 |
6,7 |
0,0 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
8.3. |
Ремонт вентиляции |
2021 |
13,5 |
0,0 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
8.4. |
Замена обратного клапана 19421бр Ду-100 (насос N 2 СД50/56) |
2021 |
0,0 |
1,1 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
8.5. |
замена пусковой аппаратуры электродвигателей |
2021 |
0,0 |
11,9 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
|
Итого по КНС N 3: |
|
41,0 |
25,6 |
|
|
|
|
|
9. |
СБО N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
Капитальный ремонт турбокомпрессора N 2 |
2021 |
20,7 |
0,0 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
9.2. |
Смена задвижек Ду-200 мм на системе опорожнения вторичных отстойниках |
2021 |
18,3 |
0,0 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
9.3. |
Капитальный ремонт помещений в здании АБК |
2021 |
0,0 |
221,3 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
9.4. |
Капитальный ремонт эрлифтов |
2021 |
0,0 |
44,5 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
9.5. |
Капитальный ремонт центрифуги ОГШ- 502К-04 (установка шнека центрифуги на стенд для восстановления, наплавка шнека электродами, шлифование, замена подшипников N 322) |
2021 |
0,0 |
65,1 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
9.6. |
Замена подшипников N 308 (насос технической воды N 1 К45/55) |
2021 |
0,0 |
1,1 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
9.7. |
Замена подшипников N 308 (насос бытовых сточных вод N 2 СД 32/40) |
2021 |
0,0 |
1,1 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
9.8. |
Смена задвижки N 2 Ду-300 мм в камере опорожнения |
2021 |
0,0 |
72,1 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
9.9. |
Капитальный ремонт блока емкостей (эрлифты, трубопроводы), замена стальных труб эрлифтов на полипропиленовые |
2021 |
0,0 |
164,4 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
9.10. |
Замена подшипников турбокомпрессора N 1 ТВ-80-1,6М |
2021 |
0,0 |
9,9 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
9.11. |
Замена подшипников N 318 (насос опорожнения СД250/22,5) |
2021 |
0,0 |
13,6 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
9.12. |
Замена обратных клапанов Ду-100 мм, чугун (насос N 2 СД32/40, насос фугата СД25/14) |
2021 |
0,0 |
2,2 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
9.13. |
Замена пусковой аппаратуры электродвигателей (машинный зал) |
2021 |
0,0 |
12,5 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
9.14. |
Изготовление и монтаж решетки в аэротенке N 1 для уборки секций (блок емкостей) |
2021 |
0,0 |
3,0 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
9.15. |
Монтаж нового воздуховода в стабилизаторе N 3 (блок емкостей) |
202) |
0,0 |
12,7 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
9.16. |
Замена насоса технической воды N 1 К45/55а на новый с электродвигателем 1К 80-50-200 |
2021 |
0,0 |
16,4 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
9.17. |
Замена задвижки Ду-80 мм, чугун (блок емкостей) |
2021 |
0,0 |
5,2 |
Повышение надежности водоотведения |
|
|
|
|
|
Итого по СБО Ха 1: |
|
39,0 |
645,1 |
|
|
|
|
|
10. |
КНС N 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1 |
Капитальный ремонт кровли |
2021 |
0,0 |
175,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по КНС N 6; |
|
0,0 |
175,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по ЦО и ЭКС: |
|
162,0 |
1 297,3 |
|
|
|
|
|
|
Всего по ООО "КВ К-31" |
|
539,6 |
1 564,4 |
|
|
|
|
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения (тыс. руб.)
|
N |
Наименование |
Пропуск сточных вод |
|
|
План |
Факт |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
|
|
|
1.1 |
Текущие расходы |
121 848,9 |
123 920,5 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
93 258,5 |
102 488,0 |
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
14 085,3 |
10 853,4 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы, в том числе |
14 505,1 |
10 579,1 |
|
1.1.3.1 |
Налог УСН |
1 254,4 |
1 275,1 |
|
1.2 |
Амортизация |
2,5 |
110,0 |
|
1.3 |
Расчетная предпринимательская прибыль организации |
3 591,3 |
3 591,3 |
|
2 |
Итого НВВ для расчета тарифа |
125 442,6 |
127 621,8 |
4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
|
N |
Наименование показателя |
Водоотведение |
|
|
План |
Факт |
||
|
I |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
а) |
удельное количество аварий и засоров, ед. км. |
0 |
0 |
|
5. |
Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
а) |
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
17 |
12 |
|
б) |
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |
|
|
|
в) |
доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), % |
0 |
0 |
|
3. |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
а) |
удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м. |
0,93 |
0,70 |
|
|
удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м. |
- |
- |
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
NN |
Наименование мероприятия |
Период проведения мероприятия |
|
1 |
2 |
2 |
|
1. |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
постоянно |
|
<< Приложение N 2 |
||
|
Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18 ноября 2022 г. N 44/38 "О внесении изменений в... |