Приложение N 1. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Водстрой" на 2023 год

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к приказу Агентства по регулированию
цен и тарифов Ульяновской области
от 25 ноября 2022 г. N 183-П

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Водстрой" на 2023 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Водстрой"
Местонахождение регулируемой организации	Карла Маркса ул., д. 82, р.п. Старая Майна, Ульяновская область, 433460
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа	Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной программы	с 01.12.2022 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	1017,4
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	273,251
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	Отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб. м

N п/п	Наименование показателя	Величина 2023 год
1.	Планируемый объём подачи воды, в том числе:	537,35
1.1.	Население	365,83
1.2.	Бюджетные потребители	75,27
1.3.	Прочие потребители	46,96

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	Величина 2023 год
1.	Расходы на энергетические ресурсы	6389,27
2.	Расходы на оплату труда	6617,17
3.	Прочие расходы	6265,36
4.	Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):	19271,8

5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Текущая эксплуатация объектов	Ежедневно
2.	Текущий ремонт объектов	01.12.2022-31.12.2023

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2023 год
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км	0,16
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть	96	9,17
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,33
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	1,33

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2022 год	План 2023 год	Динамика, %
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть	%	8,91	9,17	102,92
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,75	1,33	177,33
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	0,75	1,33	177,33
7.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	18881,43	19271,8	102,07

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2021 - 31.12.2021)

N п/п	Наименование показателя	Величина 2021 год
1.	Расходы на энергетические ресурсы	5156,31
2.	Расходы на оплату труда	7826,09
3.	Прочие расходы	6826,48
4.	Итого НВВ:	19808,88

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	Отсутствуют, мероприятия не запланированы