Приложение N 1. Производственная программа в сфере водоотведения Общества с ограниченной ответственностью "Комстройсервис" на 2023 год

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к приказу Агентства по регулированию
цен и тарифов Ульяновской области
от 25 ноября 2022 г. N 180-П

Производственная программа
в сфере водоотведения Общества с ограниченной ответственностью "Комстройсервис" на 2023 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Комстройсервис"
Местонахождение регулируемой организации	Горшенина ул., д. 15, р.п. Новоспасское, Ульяновская область, 433870
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа	Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной программы	с 01.12.2022 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	318,40
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Величина 2023 год
1.	Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе:	194,10
1.1.	Население	148,20
1.2.	Бюджетные потребители	8,80
1.3.	Прочие потребители	37,10

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина 2023 год
1.	Расходы на энергетические ресурсы	650,43
2.	Расходы на оплату труда	2659,29
3.	Прочие расходы	3409,17
4.	Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):	6718,89

5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Текущая эксплуатация объектов	Ежедневно
2.	Текущий ремонт объектов	01.12.2022-31.12.2023

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2023 год
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./км	0,005
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,3761

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2022 год	План 2023 год	Динамика, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./км	0,005	0,005	100,00
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,355	0,3761	105,94
3.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	6253,69	6718,89	107,44

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2021 - 31.12.2021)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	666,17
2.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	3393,09
3.	Прочие расходы	тыс. руб.	4833,27
4.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00
5.	Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00
6.	Итого НВВ:	тыс. руб.	8892,53

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	Отсутствуют, мероприятия не запланированы