Приложение N 1. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Водолей" на 2023 год

Приложение N 1
к приказу
Агентства по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области
от 25 ноября 2022 г. N 174-П

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Водолей" на 2023 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Водолей"
Местонахождение регулируемой организации	Советская ул., д. 41, с. Живайкино, Барышский район, Ульяновская область, 433737
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа	Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной программы	с 01.12.2022 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	Отсутствуют, мероприятия не запланированы
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	19,85
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	Отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объем подачи воды, тыс. куб. м

N п/п	Наименование показателя	Величина 2023 год
1.	Планируемый объем подачи воды, в том числе:	76,00
1.1.	Население	55,86
1.2.	Бюджетные потребители	18,81
1.3.	Прочие потребители	1,33
1.4.	Собственные нужды	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	Величина 2023 год
1.	Расходы на энергетические ресурсы	1450,8
2.	Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды	546,8
3.	Прочие расходы	259,49
4.	Административные расходы	659,26
5.	Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):	2916,35

5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Текущая эксплуатация объектов	Ежедневно
2.	Текущий ремонт объектов	Отсутствует, не запланирован

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2023 год
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,04
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	0,00
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	2,018
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	0,00

7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2022 год	План 2023 год	Динамика, %
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,04	0,04	100,00
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	100,00
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,946	2,018	103,70
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	2775,04	2916,35	105,09

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчетный период 01.01.2021 - 31.12.2021)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	1285,5
2.	Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды	тыс. руб.	401,68
3.	Административные расходы	тыс. руб.	782,80
4.	Прочие расходы	тыс. руб.	379,92
5.	Итого НВВ:	тыс. руб.	2849,0

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	Отсутствуют, мероприятия не запланированы