Приложение

Приложение
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от 24 ноября 2022 г. N 399

"Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2018 г. N 775

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания", 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650000, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация города Кемерово. г. Кемерово. пр. Советский, 54
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение по годам
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Аварийность централизованных систем водоснабжения	ед. на 1 км.	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,06	2,06	2,06	2,06
		Аварийность централизованных систем водоотведения	ед. на 1 км.	7,29	7,29	7,26	7,26	7,26	7,26	7,18	7,18	7,18	7,16	7,15	7,15	7,14	7,15	7,15	7,15	7,11	7,11	7,11	7,11
3	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора по телефону "горячей линии"	мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

N п/п	Наименование объекта	Стоимость с индексацией	Потребность в финансировании по годам																				Источник финансирования
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Нормативная прибыль	Амортизация	Бюджет	Плата за ПДК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения	3924576	4444	23955	40213	53113	66385	78541	93397	112785	131932	151224	176120	198240	226248	255453	279296	317709	370458	407841	447696	489525	2 842 777	1 081 779	0	0
1.1	Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Строительство новых сетей водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС	553 503	0	20 266	21 723	36 817	43 928	38 884	13 816	40 375	64 609	49 028	15 798	16 320	16 858	17 414	65 413	92 255	0	0	0	0	461 244	92 259	0	0
1.3.1	Строительство новых сетей водоснабжения	519307	0	20266	20578	33166	40336	13076	13816	40375	64609	49028	15798	16320	16858	17414	65413	92255	0	0	0	0	427 048	92 259	0	0
1.3.1.1	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д 160 мм, протяженностью 1000 п. м от водопровода Д 300 мм в районе ж.д. N 35Б по ул. Дружбы (ВК-7) через ВК-20, ВК-12, ВК-5, ВК-36 до ВК-9 в районе ж.д. N 123Б по ул. Плодопитомник; Цель: исключение дефицита водоснабжения в часы максимального водоразбора (полив), повышение надежности водоснабжения (обеспечение второго ввода)	24 229	0	20 266	3 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 229	0	0	0
1.3.1.2	Разработка ПСД и строительство водопровода Ду 150 мм, L = 4800 п. м от пос. Петровский до д. Петровка с устройством ПНС в п. Петровский; Цель: обеспечение водоснабжения жителям д. Петровка, удовлетворяющего требованиям санитарных норм (жесткость, марганец, железо, сероводород)	42 996	0	0	4 431	20 595	17 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 996	0	0	0
1.3.1.3	Разработка ПСД и строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок; Цель: подключение потребителей к городскому водопроводу, ликвидация водоразборных колонок, как источника неучтенных расходов холодной воды	342 493	0	0	12 184	12 571	22 366	13 076	13 816	14 318	14 812	15 293	15 798	16 320	16 858	17 414	65 413	92 255	0	0	0	0	250 234	92 259	0	0
1.3.1.4	Проектирование и строительство водопровода Ду 300 мм от ул. Грузовая с устройством ПНС ч/з Нефтебазу до ул. Спасательная с переключением потребителей по ул. Пригородная, ул. Геологоразведочная; Цель: ликвидация дефицита водоснабжения в летние месяцы (полив), повышение надежности водоснабжения (второй ввод) жилого района п. Пионер; Характеристика: подача до 2500 м3/сут.; после строительства 3700 м3/сут.	109 589	0	0	0	0	0	0	0	26 057	49 797	33 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 589	0	0	0
1.3.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения	34 196	0	0	1 145	3 651	3 592	25 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 196	0	0	0
1.3.2.1	Проектирование и строительство 2-х водозаборных скважин и водопровода Ду 100 мм, L = 250 п. м для водоснабжения ОСК-2; Адрес: г. Кемерово, Кировский район, ул. Кировская 3/2; Цель: Обеспечение воздуходувной станции ОСК-2 технической водой; Характеристика: до Q = 0 м3/сут.; после реконструкции Q = 100 тыс. м3/сут.	34 196	0	0	1 145	3 651	3 592	25 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 196	0	0	0
1.4	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов	311 219	0	0	13 231	3 158	11 819	5 532	643	10 736	6 908	20 854	47 801	36 900	57 729	37 171	58 738	0	0	0	0	0	110 120	201 100	0	0
1.4.1	Реконструкция существующих сетей водоснабжения	311 219	0	0	13 231	3 158	11 819	5 532	643	10 736	6 908	20 854	47 801	36 900	57 729	37 171	58 738	0	0	0	0	0	110 120	201 100	0	0
1.4.1.1	Проектирование и строительство сетей частного сектора; Цель: ликвидация дефицита водоснабжения	311 219	0	0	13 231	3 158	11 819	5 532	643	10 736	6 908	20 854	47 801	36 900	57 729	37 171	58 738	0	0	0	0	0	110 120	201 100	0	0
1.5	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	3 633 743	4 444	3 689	5 259	304 805	1 185 638	1 964 652	36 881	13 029	13 459	13 903	17 234	41 327	29 423	0	0	0	0	0	0	0	2 217 076	0	683 334	0
1.5.1	Проектирование и строительство блока фильтров Пугачевского водозабора г. Кемерово (НФС-2), в том числе: разработка ПСД: резервуара-усреднителя промывных вод - отстойников и фильтров для очитки промывной воды - наружных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - реагентного хозяйства - резервуаров промывных вод и фильтров поглотителей - объектов энергетического хозяйства - промывной насосной станции - КНС (промывных вод) - канализационного коллектора от НФС-2 до сетей водоотведения города - блока фильтров и отстойников; Адрес: Кемеровский район, п. Металлплощадка, ул. Советская, 38; Цель: строительство нового блока фильтров взамен блока фильтров N 1, 2, находящихся в аварийном состоянии; исключение сброса неочищенных промывных вод в р. Томь; Характеристика: до Q = 0 м3/сут.; после реконструкции Q = 200 тыс. м3/сут.	2 842 777	0	0	0	0	0	19474	42057	48645	46955	67439	95287	103694	122238	200869	155146	225454	370458	407841	447696	489525	2 054 337	788 441	0	0
1.5.2	Строительство КНС и напорного коллектора от Ягуновского водозабора для перекачки промывных вод; Адрес: Кемеровский район, 1 км южнее г. Кемерово и 1 км восточнее и 1 км восточнее; Цель: исключение сброса неочищенных промывных на рельеф; Характеристика: до Q = 0 м3/сут.; после реконструкции Q = 250 м3/сут.	54 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2872	22254	29423	0	0	0	0	0	0	0	54 549	0	0	0
1.5.3	Проектирование и строительство системы регулирования давления на сетях города Кемерово для исключения зон повышенного давления; Цель: исключение на участках сети водопровода г. Кемерово зон повышенного давления (более 6,0 кгс/см2), приведение рабочих характеристик сети водопровода к требованиям СП 31.13330.2012.	127 223	0	0	4799	13138	10638	12210	12612	13029	13459	13903	14362	19074	0	0	0	0	0	0	0	0	127 223	0	0	0
1.5.4	ж.р. Кедровка НС-3-го подъема Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Павленко; Цель: замена физически изношенной дренажной системы, запорной арматуры и фильтрующего материала; исключение сброса неочищенных промывных вод на рельеф. Характеристика: до Q = 16 тыс. м3/сут.; после реконструкции - Q = 16 тыс. м3/сут.	35 304	4444	3689	460	0	0	2442	24269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 304	0	0	0
1.5.4.1	Разработка ПСД и реконструкция сооружений НС-3 по обработке промывных вод	26 711	0	0	0	0	0	2 442	24 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 711	0	0	0
1.5.4.2	Реконструкция фильтров (НС-3)	8 593	4 444	3 689	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 593	0	0	0
1.6	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Итого Бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Итого прибыль	2 842 777	4 444	23 955	40 213	51 183	64 454	73 744	86 158	103 491	122637	141 930	155 867	177 987	190 091	211 505	235 347	211 516	178 642	216 025	255 880	297 709	2 842 777	-	-	0
4	Итого амортизация	1 081 799	0	0	0	1 931	1 931	4 797	7 240	9 294	9 294	9 294	20 253	20 253	36 156	43 949	43 949	106 193	191 816	191 816	191 816	191 816	-	1 081 799	-	0
5	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения г. Кемерово	5 202 104	208 629	150 944	164 086	227 533	314 168	188 570	196 954	213 293	229 238	248 238	261 852	193 095	219 916	244 185	269 830	286 300	345 640	378 389	412 775	448 472	2 409 088	1 587 324	781 490	424 201
5.1	Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	Строительство новых сетей водоотведения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС	1 559 954	198 157	125 000	125 000	166 667	166 667	0	0	8 407	37 855	73 618	81 161	89 447	109 552	126 646	119 090	132 687	0	0	0	0	401 187	377 276	781 490	0
5.3.1	Строительство новых сетей водоотведения	1 532 400	198 157	125 000	125 000	166 667	166 667	0	0	0	26 504	65 822	81 161	89 447	109 552	126 646	119 090	132 687	0	0	0	0	373 633	377 276	781 490	0
5.3.1.1	Проектирование и строительство 3-й нитки напорного коллектора от ГНС до ОСК-1; Цель: обеспечение характеристик напорного коллектора требованиям СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения" в части пропуска 100% стоков по одной трубе, так как одна нитка Д 1200 мм не справляется с полной нагрузкой ГНС; Характеристика: Д 1200 мм, L = 4100 м, пропускная способность одной нитки до Q = 183 тыс. м3/сут.; после реконструкции Q = 192 тыс. м3/сут.	568 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 689	5 120	15 865	109 552	126 646	119 090	132 687	0	0	0	0	191 373	377 276	0	0
5.3.1.2	Проектирование и строительство второго напорного коллектора от КНС ул. Волгоградская (ИТК-40) до камеры гашения напора; Цель: обеспечение надежности работы КНС и соответствие напорного коллектора требованиям СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения" в части пропуска 100% стоков, в случае аварийной ситуации, по одной трубе; Характеристика: до одна рабочая труба Д 200 мм, L = 1360 м, после строительства две рабочих трубы Д 200 мм, L = 1360 м	26 504	0	0	0	0	0	0	0	0	26 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 504	0	0	0
5.3.1.3	Строительство дублирующего участка канализационного коллектора N 15 Ду 1000 мм, L = 970 от пр. Советского до КНС2/6; Цель: повышение надежности водоотведения от районов города ФПК, части п. Южный (кварталы 14, 15), Аэропорт, части центрального района (потребители, расположенные в границах ул. Соборная - ул. Шорникова - пр. Ленина - ул. Сибиряков-Гвардейцев), примерной численностью 60 тыс. чел., в связи с ветхостью существующего коллектора	73 157	73 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 157	0
5.3.1.4	г. Кемерово. Строительство сетей и сооружений водоотведения микрорайонов Восточного планировочного района. Цель: обеспечение водоотведения от зон нового строительства Восточного планировочного района (кварталы Ленинского района N 61, 61А, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 74) и отведение промывных вод от НФС-2; Характеристика: Д 600 мм, L = 1811,23 м, Д 800 мм, L = 3888,96 м, Д 1000 мм, L = 2676,36 м, объем канализования 54 тыс. м3/сут.	541 667	0	83 333	125 000	166 667	166 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 667	0
5.3.1.5	Строительство главного коллектора по ул. 3-я Заречная от ул. Терешковой до КНС 2/6 г. Кемерово; Цель: обеспечение водоотведения от зон нового строительства Восточного планировочного района (кварталы Ленинского района N N 61, 61А, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 74), Рудничного района (кварталы N N 12а, 14, 11б, 13, 14), Центрального района (кварталы N 7б, 15а), водоотведение промывных вод от НФС-2; Характеристика: Д 2000 мм, L = 28 м, Д 1600 мм, L = 2090 м, объем канализования 114,8 тыс. м3/сут.	166 667	125 000	41 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 667	0
5.3.1.6	Проектирование и строительство коллектора по пр. Ленина от пр. Кузнецкого до ул. Мичурина, Ду 400-600, L = 2,2 км; Цель: гарантированный отвод сточных вод от существующих потребителей и перспективных при реконструкции жилой зоны центра г. Кемерово, так как существующий коллектор Д 150 - 350 мм работает с переполнением	155 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 133	76 041	73 582	0	0	0	0	0	0	0	0	155 756	0	0	0
5.3.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения	27 554	0	0	0	0	0	0	0	8 407	11 351	7 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 554	0	0	0
5.3.2.1	Проектирование и строительство КНС и напорного коллектора от ул. К.Маркса через пл. Карболита до ул. Щетинкин лог; Цель: восстановление работоспособности коллектора Д300 мм проходящего под пл. Карболита; Характеристика: объем канализования до Q = 0 м3/сут.; после строительства Q = 2300 м3/сут.	27 554	0	0	0	0	0	0	0	8 407	11 351	7 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 554	0	0	0
5.4	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов	197 180	10 472	25 944	11 201	25 118	20 117	60 340	5 481	0	38 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 180	0	0	0
5.4.1	Реконструкция существующих сетей водоотведения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения	197 180	10 472	25 944	11 201	25 118	20 117	60 340	5 481	0	38 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 180	0	0	0
5.4.2.1	ОСК 1 - разработка ПСД и реконструкция отделения механического обезвоживания осадка (ОМОО) с заменой декантеров; Адрес: Заводский район северо-восток левобережной части г. Кемерово; Цель: повышение производительности ОМОО; Характеристика: до Q = 30 м3/час; после реконструкции - Q = 75 м3/час	97 075	0	0	10 919	12 467	20 117	53 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 075	0	0	0
5.4.2.2	ОСК 1 - строительство КНС для подачи уплотненной иловой смеси из илоуплотнителей в ОМОО; Адрес: Заводский район северо-восток левобережной части г. Кемерово; Цель: замена физически изношенного оборудования временных КНС	38 508	0	0	0	0	0	0	0	0	38 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 508	0	0	0
5.4.2.3	ОСК 2 - реконструкция отделения решеток на КНС; Адрес: г. Кемерово, Кировский район, на территории НПО "Прогресс"; Цель: замена физически изношенного технологического оборудования	12 249	0	0	0	0	0	6 768	5 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 249	0	0	0
5.4.2.4	ОСК-3 ж.р. Кедровка - разработка ПСД и реконструкция отделения механического обезвоживания осадка сточных вод; Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Чесноковская; Цель: сокращение объема сточных вод; Характеристика: до Q = 0 тыс. м3/сут.; после реконструкции Q = 50 м3/сут.	12 651	0	0	0	12 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 651	0	0	0
5.4.2.5	Реконструкция КНС-1 с заменой технологического оборудования; Адрес: г. Кемерово, пр-т Советский, 70, Центральный район восточнее плавательного бассейна; Цель: замена физически изношенного технологического оборудования	36 698	10 472	25 944	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 698	0	0	0
5.5	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения	3 444 970	0	0	27 885	35 748	127 384	128 230	191 473	204 886	152 875	174 620	180 690	103 649	110 363	117 539	150 740	153 613	345 640	378 389	412 775	448 472	1 810 720	1 210 050	0	424 201
5.5.1	Проектирование и строительство сооружений обработки и утилизации (сжигания) осадков сточных вод на ОСК 1; Адрес: Заводский район, северо-восток левобережной части г. Кемерово; Цель: решение вопроса утилизации осадка; Характеристика: до Q = 0 м3/сут.; после реконструкции Q = 80 - 100 м3/сут.	1 090 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 663	14 544	17 799	8 862	8 228	226523	227 028	250 480	280 323	204 404	886 045	0	0
5.5.2	ОСК-3 ж.р. Кедровка - разработка ПСД и реконструкция сооружений биологической очистки, нитри-денитрификация; Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Чесноковская; Цель: достижение нормативов допустимого сброса	59 616	0	0	24 879	22 884	11 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 457	2 159	0	0
5.5.3	ОСК 2 - разработка ПСД и реконструкция аэротенков, нитри-денитрификация, дефосфотация; Адрес: г. Кемерово, Кировский район, ул. Кировская, 3/2; Цель: достижение нормативов допустимого сброса; Характеристика: до Q = 60 тыс. м3/сут.; после реконструкции Q = 40 тыс. м3/сут.	327 726	0	0	0	0	9 246	21 452	49 470	58 978	46 172	68 827	73 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 220	97 506	0	0
5.5.4	Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод на Левобережных очистных сооружениях с внедрением технологий денитрификации и дефосфотации. 1-я очередь производительностью 125 тыс. м3/сутки, 2-й пусковой комплекс; Цель: устранение нарушений (по сбросам) действующего природоохранного законодательства	1 967 179	0	0	3 006	12 864	106 285	106 778	142 003	145 908	106 703	105 793	107 109	46 986	95 819	99 740	141 878	145 385	119 117	151 361	162 296	168 149	1 318 638	224 340	0	424 201
5.6	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения ул. Волгоградская	63 010	0	0	0	0	0	0	558	1 407	1 840	2 305	2 803	3 337	3 907	4 515	5 164	5 857	6 596	7 383	8 223	9 115	63 010	0	0	0
6.1	Проектирование и строительство сооружений обработки и утилизации (сжигания) осадков сточных вод на ОСК 1; Адрес: Заводский район северо-восток левобережной части г. Кемерово; Цель: решение вопроса утилизации осадка; Характеристика: до Q = 0 м3/сут.; после реконструкции Q = 80 - 100 м3/сут.	63 010	0	0	0	0	0	0	558	1 407	1 840	2 305	2 803	3 337	3 907	4 515	5 164	5 857	6 596	7 383	8 223	9 115	63 010	0	0	0
7	Итого бюджет	781 491	198 157	125 000	125 000	166 667	166 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	781 491	-
8	итого прибыль	2 472 098	10 472	25 944	39 086	58 707	70 207	79 334	89 278	105 523	121 901	135 456	146 813	136 552	144 473	169 351	195 645	212 808	130 725	164 261	199 487	236 075	2 472 098	-	-	-
9	итого ПДК	424 201	0	0	0	0	66 268	66 268	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	424 201
10	итого амортизация	1 587 324	0	0	0	2 159	11 025	42 968	49 902	50 844	50 844	56 754	59 509	59 879	79 349	79 349	79 349	79 349	221 511	221 511	221 511	221 511	-	1 587 324	-	-

Плановый и фактический процент
износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателя		Ед. изм.	Значение
1	2		3	4
1	Износ объектов централизованной системы водоснабжения	Фактический процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2019	%	42,7
		Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2020	%	45,6
2	Износ объектов централизованной системы водоотведения	Фактический процент износа объектов водоотведения на 01.01.2019	%	55,8
		Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2020	%	58,5

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоснабжения (г. Кемерово) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Заявленный объем	тыс. м3	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1
2	НВВ	тыс. руб.	969784	1018671	1048485	1090516	1130740	1176646	1221541	1260484	1298029	1335697	1376003	1417094	1459839	1503895	1548351	1595723	1647144	1695717	1741634	1790625
3	Тариф	руб./м3	33,05	34,71	35,73	37,16	38,53	40,10	41,63	42,95	44,23	45,52	46,89	48,29	49,75	51,25	52,76	54,38	56,13	57,79	59,38	61,02
4	Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	4 444	23 955	40 213	53 114	66 385	78 541	93 398	112 785	131 932	151 224	176 120	198 240	226 248	255 453	279 296	317 709	370 458	407 841	447 696	489 525
5	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	4 444	24 446	44 068	59 760	76 365	91 071	108 963	132 522	157 197	181 284	209 726	237 327	268 320	302 781	332 598	365 254	409 996	456 804	506799	559165
6	Итого тариф	руб./м3	33,20	35,55	37,23	39,20	41,13	43,20	45,34	47,47	49,59	51,69	54,04	56,38	58,89	61,57	64,10	66,82	70,10	73,35	76,65	80,07
7	Рост тарифа	%	107,1	107,1	104,7	105,3	104,9	105,0	105,0	104,7	104,5	104,2	104,5	104,3	104,5	104,6	104,1	104,2	104,9	104,6	104,5	104,5

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоотведения (г. Кемерово) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Заявленный объем	тыс. м3	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4
2	НВВ	тыс. руб.	741 520	776 758	800 516	816 930	849 537	877 791	908 391	939 760	973 765	1 008 184	1 039 741	1 067 233	1 104 560	1 129 807	1 170 854	1 216 180	1 245 175	1 284 615	1 320 601	1 358 08
3	Тариф	руб./м3	21,95	23,00	23,70	24,19	25,15	25,99	26,90	27,82	28,83	29,85	30,78	31,60	32,70	33,45	34,67	36,01	36,87	38,03	39,10	40,21
4	Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	10 472	25 944	39 086	60 866	73 156	86 258	102 577	118916	134 861	153 861	167 474	193 095	219916	244 185	269 830	286 300	345 640	378 398	412 775	448 471
5	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	10 472	29 208	45 264	71 435	86 997	102 475	121 161	141 321	161 364	183 713	200 269	223 438	252 121	282 374	314415	335 697	374 729	415 589	458 586	503 726
6	Итого тариф	руб./м3	22,26	23,86	25,04	26,30	27,73	29,02	30,48	32,01	33,61	35,29	36,71	38,21	40,17	41,81	43,97	45,95	47,96	50,34	52,68	55,12
7	Рост тарифа	%	111,0	107,2	104,9	105,0	105,4	104,7	105,0	105,0	105,0	105,0	104,0	104,1	105,1	104,1	105,2	104,5	104,4	105,0	104,6	104,6

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоотведения (г. Кемерово, ул. Волгоградская) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Заявленный объем	тыс. м3	695,0	661,9	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3
2	НВВ	тыс. руб.	27 572	27 970	28 467	29 596	30 302	31 778	32 844	33 942	35 078	36 253	37 469	38 728	40 030	41 378	42 772	44 219	45 713	47 194	48 794	50 148
3	Тариф	руб./м3	39,67	42,26	43,71	45,44	46,53	48,79	50,43	52,11	53,86	55,66	57,53	59,46	61,46	63,53	65,67	67,89	70,19	72,46	74,92	77,00
4	Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	558	1407	1840	2305	2803	3337	3907	4515	5164	5857	6596	7383	8223	9115
5	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	693,12	1 753	2 294	2 875	3 498	4 165	4 877	5 637	6 449	7315	8 241	9 228	10 278	11 393
6	Итого тариф	руб./м3	39,65	42,26	43,71	45,44	46,53	48,79	51,49	54,81	57,38	60,08	62,90	65,86	68,95	72,19	75,57	79,12	82,84	86,63	90,7	94,49
7	Рост тарифа	%	107,9	106,6	103,4	104,0	102,4	104,9	105,5	106,4	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,6	104,7	104,2

План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Стоимость, млн. руб.	Ответственный исполнитель
-	-	-	-	-

".