Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 28.11.2022 N 442

"Приложение 3
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 18.11.2022 N 332

Производственная программа
МКП ВГО "Вилючинский водоканал" в сфере водоотведения потребителям Вилючинского городского округа на 2023 - 2027 годы

Раздел 1. Паспорт регулируемой организации

Наименование регулируемой организации, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон	МКП ВГО "Вилючинский водоканал", ул. Мира, д. 16, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090, Директор - Шабанов Николай Вячеславович 8(41535) 3-11-23
Наименование органа регулирования, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края, 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118, Врио Руководителя - Губинский Владимир Александрович, 8(4152) 428381
Период реализации	2023 - 2027 гг.

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	1595,43	1576,51	1576,51	1576,51	1576,51
1.1	- населению	тыс. м 3	1291,804	1291,804	1291,804	1291,804	1291,804
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	235,068	216,151	216,151	216,151	216,151
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	68,558	68,558	68,558	68,558	68,558

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения	2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год	1275,49 1322,08 1361,22 1401,51 1442,99	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественного предоставления услуг
2.	Капитальный ремонт объектов водоотведения	2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год	1630,16 1689,71 1739,73 1791,22 1844,24
3.	Направленные на улучшение качества очистки сточных вод
4.	По энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	Итого:		15498,35

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2023	113371,07
2.	Необходимая валовая выручка	2024	119032,66
3.	Необходимая валовая выручка	2025	122180,74
4.	Необходимая валовая выручка	2026	125541,33
5.	Необходимая валовая выручка	2027	126231,39

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятий производственной программы в сфере водоотведения (тыс. руб.)
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6
2023 год
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения	318,873	318,873	318,873	318,873
2024 год
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения	330,520	330,520	330,520	330,520
2025 год
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения	340,31	340,31	340,31	340,31
2026 год
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения	350,378	350,378	350,378	350,378
2027 год
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения	360,75	360,75	360,75	360,75
2023 - 2027 годы
2.	Капитальный ремонт объектов водоотведения	21773,77	21773,77	21773,77	21773,77

Раздел 5. Показатели энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1.
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км
2.
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%
3.
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,288	1,262	1,237	1,224	1,212