Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 28.11.2022 N 442

"Приложение 1
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 18.11.2022 N 332

Производственная программа
МКП ВГО "Вилючинский водоканал" в сфере холодного водоснабжения потребителям Вилючинского городского округа на 2023 - 2027 годы

Раздел 1. Паспорт регулируемой организации

Наименование регулируемой организации, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон	МКП ВГО "Вилючинский водоканал", ул. Мира, д. 16, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090, Директор - Шабанов Николай Вячеславович 8(41535) 3-11-23
Наименование органа регулирования, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края, 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118, Врио Руководителя - Губинский Владимир Александрович, 8(4152) 428381
Период реализации	2023 - 2027 гг.

Раздел 2. Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	2672,019	2672,019	2672,019	2672,019	2672,019
1.1	- населению	тыс. м 3	975,582	975,582	975,582	975,582	975,582
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	1165,321	1165,321	1165,321	1165,321	1165,321
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	531,116	531,116	531,116	531,116	531,116

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год	1700,647 1762,772 1814,950 1868,672 1923,985	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественного предоставления услуг
2.	Капитальный ремонт объектов водоснабжения	2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год	451,966 468,476 482,343 496,621 511,321	Поддержание и восстановление эксплуатационных свойств оборудования, сооружений и устройств систем водоснабжения
3.	Направленные на улучшение качества питьевой воды
4.	По энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	Итого:		11481,753

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2023	119326,841
2.	Необходимая валовая выручка	2024	118554,906
3.	Необходимая валовая выручка	2025	123225,250
4.	Необходимая валовая выручка	2026	126600,128
5.	Необходимая валовая выручка	2027	135587,643

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения (тыс. руб.)
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6
2023 год
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения	425,162	425,162	425,162	425,162
2024 год
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения	440,693	440,693	440,693	440,693
2025 год
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения	453,738	453,738	453,738	453,738
2026 год
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения	467,168	467,168	467,168	467,168
2027 год
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения	480,996	480,996	480,996	480,996
2023 - 2027 годы
2.	Капитальный ремонт объектов водоснабжения	602,682	602,682	602,682	602,682

Раздел 6. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%
2.
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км
3.
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	25	23	22	21	20
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	0,678	0,665	0,661	0,658	0,655