Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 28.11.2022 N 446

"Приложение 6
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 18.12.2019 N 362

Производственная программа
АО "Корякэнерго" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района, на 2020 - 2024 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченного органа, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/ сокращенное	АО "Корякэнерго" / АО "Корякэнерго"	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2020 - 2024 годы
2.	Юридический адрес	ул. Озерная, д. 41 г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683013	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели эффективности
1.1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	52,174	57,742	57,742	60,030	60,030
1.1.1	- населению	тыс. м 3	46,164	51,091	51,091	58,173	58,173
1.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	6,010	6,651	6,651	1,857	1,857
1.1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3
1.1.4	- производственные нужды	тыс. м 3
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2	Удельное потребление воды населением	м 3/час

Раздел 3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 4. Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализации производственной программы
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	17434,99	24 224	19 743,00	22 719,05	-
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	17434,99	24 224	19 743,00	22 719,05	-
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.
	в том числе по потребителям:
7.1	- населению
	компонент на тепловую энергию *	руб. / Гкал	3900,00 *	3 166,67 *	2 465,41 *	3 800,00 *	-
	компонент на холодную воду *	руб./куб. м.	48,25 *	50,40 *	42,97 *	64,11 *	-
7.2	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию (с НДС)	руб. / Гкал	18604,45 *	21 260,13 *	18298,98 *	25 377,04	-
	компонент на холодную воду (с НДС)	руб./куб. м.				73,51	-

______________________________

^*_{средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.}

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Бесперебойное горячее водоснабжение с использованием закрытой системы водоснабжения	01.01.2020	31.12.2024

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя
			2020 - 2024 годы
1.	Показатели качества горячей воды:
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойного горячего водоснабжения:
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяженность сети горячего водоснабжения в год	ед./км в год	0
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ку б. м.	0

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы
1.	Показатели качества горячей воды:
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		0
2.	Показатели надёжности и бесперебойного горячего водо снабжения:
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяженность сети горячего водоснабжения в год	ед./км		0
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м.		0

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм	Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования
		тыс. руб.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименования мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	-	-