Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/42

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12.12.2018 N 45/6

Производственная программа акционерного общества "Российские железные дороги" в сфере водоотведения на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Российские железные дороги" (АО "РЖД")
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	107174 г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.16. (8142)79-34-18 DTVC4_Kirillova@orw.rzd http://ozd.rzd.ru
Реквизиты организации	ОКПО 89092805, ИНН 7708503727, КПП 997650001, ОКАТО 40273563000

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения на 2019 - 2023 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2019-2023	2 335,24	Снижение расхода на АВР	-	-
2.	Техническое обслуживание инженерных сетей (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2019-2023	2 705,00	Снижение расхода на АВР	-	-
	Итого:		5 040,24

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения на 2019- 2023 гг.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных сточных вод (всего), в т.ч.	тыс. м 3	32,972	32,972	31,323	29,757	28,269
1.1	- от населения	тыс. м 3	0	0	0	0	0
1.2	- от бюджетных потребителей	тыс. м 3	0	0	0	0	0
1.3	- собственное потребление	тыс. м 3	32,792	32,792	31,152	29,586	28,073
1.4	- от прочих потребителей	тыс. м 3	0,180	0,180	0,171	0,172	0,196

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на 2019 - 2023 гг.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Текущие расходы	7 498,23	7 619,59	7 766,25	7 717,91	7 306,34
1.1	Операционные расходы	5 056,93	5 156,55	5 299,03	5 471,62	5 741,92
1.2	Расходы на электрическую энергию	630,22	662,97	667,15	643,96	651,15
1.3	Неподконтрольные расходы	1 811,08	1 800,07	1 800,07	1 602,33	913,27
2.	Амортизация	3 407,01	3 407,01	3 407,01	3 407,01	3 407,01
3.	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0
4.	Корректировка НВВ	0	0	0	-277,35	-561,94
5.	НВВ товарной продукции:	10 905,24	11 026,60	11 173,10	10 847,57	10 151,41

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2019 - 2023 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	2.	3.	4.
1.	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	январь 2019	декабрь 2023
2.	Техническое обслуживание инженерных сетей (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	январь 2019	декабрь 2023

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на 2019 - 2023 гг.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь сточных вод, %	0	0	0	0	0
б)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

1. Выполнение объемов водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			План 2021 года	Факт 2021 года
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем отведенных сточных вод (всего), в т.ч.	тыс. м 3	31,323	3,090
1.1	- от населения	тыс. м 3	0	0
1.2	- от бюджетных потребителей	тыс. м 3	0	0
1.3	- собственное потребление	тыс. м 3	31,152	2,894
1.4	- от прочих потребителей	тыс. м 3	0,171	0,196

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Техническое обслуживание инженерных сетей КНС План Факт	618,20 420,05	Снижение потерь сточных вод
	Итого
	План	618,20
	факт	420,05

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2021 г.	Факт 2021 г.
1.	2.	3.	4.
1.	Текущие расходы	7 766,25	10 570,70
1.1	Операционные расходы	5 299,03	9 023,50
1.2	Расходы на электрическую энергию	667,15	599,20
1.3	Неподконтрольные расходы	1 800,07	948,00 *
2.	Амортизация	3 407,01	4 857,50
3.	Нормативная прибыль	0	0
4.	Необходимая валовая выручка	11 173,10	15 428,20

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2021	Факт 2021
1	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь сточных вод, %	0,00	0,00
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	7,3	70,6

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение, качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно