Приложение N 2 к постановлению Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18.11.2022 N 44/42

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/42

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12.12.2018 N 45/6

Производственная программа акционерного общества "Российские железные дороги" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Российские железные дороги" (АО "РЖД")
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 16. (8142)79-34-18 DTV C4_Kirillova@orw.rzd http://ozd.rzd.ru
Реквизиты организации	ОКПО 89092805, ИНН 7708503727 КПП 997650001 ОКАТО 40273563000

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь вода при транспортировке на 2019-2023 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2019	1 557,20	Снижение расходов на АВР	-	-
2.	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	2020	1 590,96	Снижение расходов на АВР	-	-
3.	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	2021	1 631,75	Снижение расходов на АВР	-	-
4.	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	2022	1 684,95	Снижение расходов на АВР	-	-
5.	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	2023	1 768,13	Снижение расходов на АВР
	Итого:		8 232,94

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения на 2019-2023 тт.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. м 3	32,972	32,972	31,277	29,357	29,357
2.	Объем потерь	тыс. м 3	1,254	1,254	1,145	1,088	1,088
3.	Уровень потерь	%	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
3.1	Отпущено из сети	тыс. м 3	31,323	31,323	29,757	28,269	28,269
3.2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м 3	31,143	31,143	29,577	28,269	28,269
3.2.1	Объем реализации:	тыс. м 3	0,180	0,180	0,180	0,172	0,172
	-населению	тыс. м 3
	- бюджетным потребителям	тыс. м 3
	- прочим потребителям	тыс. м 3	0,180	0,180	0,180	0,172	0,172

Раздел 4* Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения на2019-2023 гг.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования .
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Текущие расходы	5 124,38	5 241,26	5 385,69	5 637,43	5 867,32
1.1	Операционные расходы	4 554,08	4 643,79	4 772,11	4 927,54	5 170,96
1.2	Расходы на электрическую энергию	491,52	517,66	531,62	501,92	510,76
1.3	Неподконтрольные расходы	78,78	79,81	81,96	207,97	185,60
2.	Амортизация	136,22	136,22	136,22	136,22	273,89
3.	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0
4.	Корректировка НВВ	0	0	0	-5,27	123,91
5.	НВВ товарной продукции:	5 260,60	5 377,48	5 798,00	5 766,98	6 147,25

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на2019-2023 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	2.	3.	4.
1.	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	январь 2019	декабрь 2019
2.	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	январь 2020	декабрь 2020
3.	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	январь 2021	декабрь 2021
4.	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	январь 2022	декабрь 2022
5.	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	январь 2023	декабрь 2023

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на2019-2023 гг.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям. %	0	0	0	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м.	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

1. Выполнение объемов водоснабжения

N п/п		Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
				План 2021 г.	Факт 2021 г.
1.		2.	3.	4.	5.
1.		Объем воды, поступившей в сеть	тыс. м 3	31,277	3,232
2.		Объем потерь	тыс. м 3	1,145	0
3.		Уровень потерь	%	3,85	0
3.1		Отпущено из сети	тыс. м 3	29,757	3,232
3.2	Объем воды, используемой на собственные нужды		тыс. м 3	29,577	3,036
3.2.1	Объем реализации:		тыс. м 3	0,180	0,196
	- населению		тыс. м 3	0	0
	- бюджетным потребителям		тыс. м 3	0	0
	- прочим потребителям		м	0,180	0,196

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименовали е показателя	Тыс. руб.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок План Факт	1 631,75 1 631,75	Снижение расходов на АВР
	Итого План факт	1631,75 1 631,75

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2021 г.	Факт 2021 г.
1.	2.	3.	4.
1.	Текущие расходы	5 385,69	8 109,60
1.1	Операционные расходы	4 772,11	7 562,20
1.2	Расходы на электрическую энергию	531,62	354,50
1.3	Неподконтрольные расходы	81,96	192,90
2.	Амортизация	136,22	170,60
3.	Нормативная прибыль	0	0
4.	Необходимая валовая выручка	5 798,00	8 409,60

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2021 года	Факт 2021 года
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля гроб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед/км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м.	1,6	2,16

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно