|
N строки
|
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
|
Единица измерения
|
Значение целевого показателя
|
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
Источник значений целевого показателя
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Цель: обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения путем увеличения доходов бюджета Каменск-Уральского городского округа от использования муниципального имущества и повышения эффективности управления муниципальной собственностью
|
|
|
2
|
Задача 1: увеличение доходов бюджета Каменск-Уральского городского округа от использования муниципального имущества
|
|
|
3
|
Целевой показатель 1:
выполнение плана поступлений доходов в местный бюджет от использования и отчуждения муниципального имущества, всего, в том числе:
|
тыс. руб
|
200 849,8
|
206 044,2
|
196 844,1
|
195 688,4
|
203 515,9
|
165 322,2
|
165 322,2
|
Отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета
|
|
- от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности;
|
тыс. руб
|
25 910,4
|
27 123,9
|
25 758,1
|
26 839,9
|
27 913,5
|
21 716,2
|
21 716,2
|
|
|
|
- от сдачи в аренду земельных участков до разграничения;
|
тыс. руб
|
100 573,3
|
92 817,9
|
92 462,0
|
96 160,5
|
100 006,9
|
96 189,8
|
96 189,8
|
|
|
|
- от сдачи в аренду земельных участков после разграничения;
|
тыс. руб
|
12 758,4
|
9 170,0
|
4 094,4
|
6 338,2
|
6 591,7
|
2 666,7
|
2 666,7
|
|
|
|
- плата по договорам на размещение нестационарного торгового объекта, а также плата за право на заключение указанных договоров
|
тыс. руб
|
2 228,0
|
3 710,0
|
4 798,0
|
2 922,4
|
3 039,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также плата за право на заключение указанных договоров
|
тыс. руб
|
2 300,0
|
3 424,5
|
5 089,1
|
2 012,6
|
2 093,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
- от продажи земельных участков до разграничения;
|
тыс. руб
|
7 633,2
|
18 673,5
|
8 766,2
|
9 116,8
|
9 481,5
|
7 633,2
|
7 633,2
|
|
|
|
- от продажи земельных участков после разграничения;
|
тыс. руб
|
510,0
|
3 484,3
|
428,5
|
445,6
|
463,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
- от реализации объектов нежилого фонда;
|
тыс. руб
|
18 650,0
|
14 055,4
|
22 797,8
|
23 709,7
|
24 658,1
|
14 271,0
|
14 271,0
|
|
|
|
- от реализации иного имущества;
|
тыс. руб
|
745,0
|
191,2
|
87,4
|
90,9
|
94,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
- от продажи квартир;
|
тыс. руб
|
135,0
|
0,0
|
788,9
|
311,5
|
323,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- от перечисления части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет;
|
тыс. руб
|
841,6
|
4 840,2
|
4 629,6
|
636,8
|
662,3
|
562,8
|
562,8
|
|
|
|
- от платы за наем муниципальных жилых помещений;
|
тыс. руб
|
26 390,4
|
26 000,0
|
24 023,5
|
25 032,5
|
26 033,8
|
21 716,2
|
21 716,2
|
|
|
|
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам;
|
тыс. руб
|
2 000,0
|
2 350,0
|
3 000,0
|
1 974,9
|
2 053,9
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
- плата за использование лесов
|
тыс. руб
|
73,4
|
103,3
|
80,0
|
53,8
|
55,9
|
66,3
|
66,3
|
|
|
|
- плата по соглашениям об установлении сервитута
|
тыс. руб
|
101,1
|
100,0
|
40,6
|
42,3
|
44,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
4
|
Задача 2: повышение эффективности управления муниципальной собственностью
|
|
5
|
Целевой показатель 2: оформление прав собственности на бесхозяйное имущество
|
Объектов
|
15
|
18
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
Свидетельство о государственной регистрации права
|
|
6
|
Целевой показатель 3:
выявление земельных участков, используемых с нарушением земельного законодательства
|
Актов осмотра, обследования земельных участков
|
17
|
15
|
0
|
30
|
30
|
30
|
30
|
Журнал регистрации актов осмотров, обследований земельных участков
|
|
7
|
Целевой показатель 4:
количество заключенных концессионных соглашений в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства
|
единиц
|
2
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
8
|
Задача 3: финансовое обеспечение исполнения муниципального задания подведомственными учреждениями
|
|
9
|
Целевой показатель 5:
обеспечение выполнения муниципального задания
|
|
Отчет подведомственного учреждения
|
|
|
- МАУ "Санаторий "Каменская здравница"
|
Койко-дней
|
12000
|
12 000
|
12 000
|
12 000
|
12 000
|
12000
|
12000
|
|
|
|
- МАУ "Каменский рабочий"
|
Выпуск печатных страниц
|
951
|
1279
|
857
|
857
|
857
|
890
|
890
|
|
|
10
|
Целевой показатель 6:
налоговые расходы в связи с освобождением от уплаты земельного налога муниципальных учреждений:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сообщение ИНФС об исчисленном налоге
|
|
- объем налоговых расходов
|
тыс. руб
|
194,4
|
194,4
|
194,4
|
194,4
|
194,4
|
194,4
|
194,4
|
|
|
|
- количество муниципальных учреждений
|
единиц
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
11
|
Целевой показатель 7:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
Отчет подведомственного учреждения
|
|
|
- МКУ "Санитарно-технологическая пищевая лаборатория города Каменска-Уральского"
|
Лабораторных исследований
|
19798
|
19 798
|
19 798
|
19 798
|
19 798
|
19798
|
19798
|
|
|
|
|
Проверок
|
310
|
310
|
310
|
310
|
310
|
310
|
310
|
|
|
12
|
Задача 4: ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Каменск-Уральского городского округа
|
|
13
|
Целевой показатель 8:
общее количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия в рамках Программы в 2020 - 2026 годах, а именно, количество соглашений, заключенных с гражданами, являющимися собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества)
|
Заключенных соглашений
|
37
|
31
|
17
|
0
|
12
|
8
|
8
|
Соглашение об изъятии
|
