Приложение 3. Производственная программа МКП "ЖКХ Усть-Абаканского района" (ИНН 1903028898), осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом Госкомтарифэнерго Хакасии
от 16 ноября 2022 г. N 64-в

Производственная программа
МКП "ЖКХ Усть-Абаканского района" (ИНН 1903028898), осуществляющего холодное водоснабжение

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
МКП "ЖКХ Усть-Абаканского района" (ИНН 1903028898)	655100, Республика Хакасия Усть-Абаканский район, р.п. Усть-Абакан, Октябрьская ул., д. 18
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18
Период реализации производственной программы	2023 - 2027 годы

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы (а. Райков)

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Капитальный ремонт участка сети водоснабжения	II - III кв. 2023 года	6,42	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы (с. Вершино-Биджа)

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт водоразборных колонок	II - III кв. 2023 года	37,13	-	-
1.2	Капитальный ремонт участков сети водоснабжения	II - III кв. 2023 года	29,37	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения	I - IV кв. 2023 года	76,21	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы (с. Московское)

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт водоразборных колонок	II - III кв. 2023 года	48,35	-	-
1.2	Капитальный ремонт смотровых колодцев системы водоснабжения	III кв. 2023 года	12,92	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения	I - IV кв. 2023 года	26,28	-	-
3.2	Капитальный ремонт водонапорной башни	III кв. 2023 года	15,09	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы (а. Доможаков)

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Капитальный ремонт смотровых колодцев системы водоснабжения	III кв. 2023 года	4,42	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения	I - IV кв. 2023 года	13,14	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы (с. Усть-Бюр)

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт смотровых колодцев системы водоснабжения	III кв. 2023 года	28,00	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения	I - IV кв. 2023 года	50,69	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы (а. Чарков)

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт водоразборных колонок	II - III кв. 2023 года	13,93	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения	I - IV кв. 2023 года	52,56	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем
подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (аал Райков)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2021	2023	2024	2025	2026	2027
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	1,54	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
2	Объем потерь	тыс. куб. м	-	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
5	Собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
6	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	1,54	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
6.1	- населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
6.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	1,54	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
7	Финансовые потребности, в том числе	тыс. руб.	1173,59	1689,58	1734,37	1782,63	1831,99	1882,82
7.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	1173,59	1689,58	1734,37	1782,63	1831,99	1882,82
7.2	Прибыль	тыс. руб.	-	-			-	-
7.3	Рентабельность	%	-	-			-	-
8	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1173,59	1689,58	1734,37	1782,63	1831,99	1882,82

Таблица 4

Планируемый и фактический объем
подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (село Вершино-Биджа)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2021	2023	2024	2025	2026	2027
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	4,06	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86
2	Объем потерь	тыс. куб. м	-	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	4,06	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79
5	Собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
6	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	4,06	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79
6.1	- населению	тыс. куб. м	3,29	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
6.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	0,77	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
7	Финансовые потребности, в том числе	тыс. руб.	2813,81	2383,37	2680,55	2769,61	2837,22	2906,83
7.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	2813,81	2383,37	2680,55	2769,61	2837,22	2906,83
7.2	Прибыль	тыс. руб.	-	-			-	-
7.3	Рентабельность	%	-	-			-	-
8	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2813,81	2383,37	2680,55	2769,61	2837,22	2906,83

Таблица 5

Планируемый и фактический объем
подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (село Московское)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2021	2023	2024	2025	2026	2027
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	17,51	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
4	Объем потерь	тыс. куб. м	-	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
6	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	17,51	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90
7.1	- населению	тыс. куб. м	15,51	28,44	28,44	28,44	28,44	28,44
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	1,61	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,02	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324
8	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	3668,43	4007,89	4129,58	4258,61	4388,81	4523,04
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	3668,43	4007,89	4129,58	4258,61	4388,81	4523,04
8.2	Прибыль	тыс. рублей	-	-	-	-	-
8.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	3668,43	4007,89	4129,58	4258,61	4388,81	4523,04

Таблица 6

Планируемый и фактический объем
подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (аал Доможаков (питьевая вода (питьевое водоснабжение)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2021	2023	2024	2025	2026	2027
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	1,93	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	1,937	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
4	Объем потерь	тыс. куб. м	-	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50
6	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	1,937	0,914	0,914	0,914	0,914	0,914
7.1	- населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	0,965	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,972	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
8	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	528,80	873,79	886,29	913,72	946,09	974,79
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	528,80	873,79	886,29	913,72	946,09	974,79
8.2	Прибыль	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
8.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-	-
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	17,51	873,79	886,29	913,72	946,09	974,79

Таблица 7

Планируемый и фактический объем
подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (аал Доможаков (подвоз воды)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2021	2023	2024	2025	2026	2027
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	0,44	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-	-
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	0,44	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
7.1	- населению	тыс. куб. м	0,44	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
7.4	- для собственных нужд	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
8	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	496,94	515,03	530,27	556,09	585,06	617,83
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	496,94	515,03	530,27	556,09	585,06	617,83
8.2	Прибыль	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
8.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-	-
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	496,94	515,03	530,27	556,09	585,06	617,83

Таблица 8

Планируемый и фактический объем
подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (село Усть-Бюр)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2021	2023	2024	2025	2026	2027
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	2,50	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	2,50	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	2,50	7,8	7,88	7,88	7,88	7,88
7.1	- населению	тыс. куб. м	2,10	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	0,39	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
7.4	- для собственных нужд	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
8	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	1718,93	1719,05	2046,65	2102,02	2154,68	2208,91
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	1718,93	1719,05	2046,65	2102,02	2154,68	2208,91
8.2	Прибыль	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
8.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-	-
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	1718,93	1719,05	2046,65	2102,02	2154,68	2208,91

Таблица 9

Планируемый и фактический объем
подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (аал Чарков)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2021	2023	2024	2025	2026	2027
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	6,04	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	6,04	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	6,04	12,06	12,06	12,06	12,06	12,06
7.1	- населению	тыс. куб. м	5,27	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	0,77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	6,69	6,69	6,69	6,69	6,69
7.4	- для собственных нужд	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
8	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	707,16	1852,65	1910,35	1968,81	2020,27	2081,60
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	707,16	1852,65	1910,35	1968,81	2020,27	2081,60
8.2	Прибыль	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
8.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-	-
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	707,16	1852,65	1910,35	1968,81	2020,27	2081,60

Таблица 10

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2023 год
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (аал Райково)	%	12,54
3.2	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (село Вершино-Биджа)	%	19,11
3.3	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (село Московское)	%	3,98
3.4	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (аал Доможаков)	%	26,50
3.5	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (аал Доможаков) (подвоз воды)	%	-
3.6	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (село Усть-Бюр)	%	13,56
3.7	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (аал Чарков)	%	15,64
3.8	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (аал Райков)	кВт.ч/куб. м	9,057
3.9	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (село Вершино-Биджа)	кВт.ч/куб. м	6,45
3.10	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (село Московское)	кВт.ч/куб. м	2,12
3.11	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (аал Доможаков)	кВт.ч/куб. м	7,77
3.12	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (аал Доможаков) (подвоз воды)	кВт.ч/куб. м	-
3.13	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (село Усть-Бюр)	кВт.ч/куб. м	2,80
3.14	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (аал Чарков)	кВт.ч/куб. м	1,54