Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение
к распоряжению Администрации
города Челябинска
от 31 октября 2022 г. N 12759

Прогноз
социально-экономического развития города Челябинска
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

  /-----------------------------------------------------------------------\

  |   I. Основные показатели Прогноза социально-экономического развития   |

/-| города Челябинска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  |

| \-----------------------------------------------------------------------/

|

| /-----------------------------------------------------------------------\

| |Численность постоянного населения (среднегодовая):                     |

| |2023 год - 1170,5 - 1171,1 тыс. человек                                |

||2024 год - 1164,7 - 1168,6 тыс. человек                                |

| |2025 год - 1159,7 - 1166,7 тыс. человек                                |

| \-----------------------------------------------------------------------/

|

| /-----------------------------------------------------------------------\

| |Объем  отгруженной  продукции  (работ,  услуг)  по  крупным  и  средним|

| |организациям:                                                          |

| |2023 год - 878,2 - 1070,7 млрд руб.                                    |

||2024 год - 832,9 - 1179,2 млрд руб.                                    |

| |2025 год - 806,3 - 1317,2 млрд руб.                                    |

| \-----------------------------------------------------------------------/

|

| /-----------------------------------------------------------------------\

| |Индекс промышленного производства:                                     |

| |2023 год - 85,3 - 104,1 %                                              |

||2024 год - 91,2 - 106,0 %                                              |

| |2025 год - 92,9 - 107,2 %                                              |

| \-----------------------------------------------------------------------/

|

| /-----------------------------------------------------------------------\

| |Объем   инвестиций   в   основной   капитал  за  счет  всех  источников|

| |финансирования по крупным и средним организациям/% к предыдущему году: |

| |2023 год - 68,3 - 69,8 млрд руб. (97,8 - 100,3 %)                      |

||2024 год - 75,0 - 80,0 млрд руб. (103,9 - 108,9 %)                     |

| |2025 год - 83,0 - 88,3 млрд руб. (105,5 - 105,3 %)                     |

| \-----------------------------------------------------------------------/

|

| /-----------------------------------------------------------------------\

| |Ввод в эксплуатацию жилых домов:                                       |

| |2023 год - 731,0 - 738,0 тыс. кв. м                                    |

||2024 год - 745,0 - 760,0 тыс. кв. м                                    |

| |2025 год - 758,0 - 765,0 тыс. кв. м                                    |

| \-----------------------------------------------------------------------/

|

| /-----------------------------------------------------------------------\

| |Оборот  розничной  торговли  по  крупным  и  средним  организациям/%  к|

| |предыдущему году:                                                      |

| |2023 год - 230,0 - 236,9 млрд руб. (98,7 - 100,1 %)                    |

||2024 год - 244,2 - 252,8 млрд руб. (101,8 - 102,0 %)                   |

| |2025 год - 257,7 - 268,4 млрд руб. (101,6 - 102,1 %)                   |

| \-----------------------------------------------------------------------/

|

| /-----------------------------------------------------------------------\

| |Оборот  общественного  питания  по  крупным  и средним организациям/% к|

| |предыдущему году:                                                      |

| |2023 год - 4317,5 - 4423,9 млн руб. (100,0 - 101,9 %)                  |

||2024 год - 4678,8 - 4831,0 млн руб. (103,9 - 104,4 %)                  |

| |2025 год - 4939,0 - 5154,8 млн руб. (101,6 - 102,6 %)                  |

| \-----------------------------------------------------------------------/

|

| /-----------------------------------------------------------------------\

| |Среднесписочная   численность  работников  (полный  круг,  без  внешних|

| |совместителей):                                                        |

| |2023 год - 438,3 - 440,3 тыс. человек                                  |

||2024 год - 438,5 - 441,6 тыс. человек                                  |

| |2025 год - 439,8 - 441,1 тыс. человек                                  |

| \-----------------------------------------------------------------------/

|

| /-----------------------------------------------------------------------\

| |Оплата труда наемных работников:                                       |

| |2023 год - 317,9 - 331,5 млрд руб.                                     |

\|2024 год - 337,1 - 357,9 млрд руб.                                     |

  |2025 год - 359,0 - 388,0 млрд руб.                                     |

  \-----------------------------------------------------------------------/

II. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития города Челябинска

Показатели	Единица измерения	2021 год	Январь - июль 2022 года	Январь - июль 2022 года в % к январю - июлю 2021 года
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям (в действующих ценах)	млн руб.	852696,1	561594,5	125,2
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям *	млн руб.	67376,4	31522	153,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	589,1	360,2	134,1
Прибыль прибыльных организаций	млн руб.	93051,8	125305,9	в 2,4 раза
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций (без внешних совместителей)	тыс. человек	317,0	317,0	99,0
Фонд заработной платы крупных и средних организаций	млн руб.	190869,9	121753,6	111,8
Среднемесячная начисленная заработная плата крупных и средних организаций	руб.	50178,5	54866,3	112,9
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям (в действующих ценах)	млн руб.	216358,3	124338,9	103,4
Объем реализации платных услуг населению по крупным и средним организациям (в действующих ценах)	млн руб.	70692,2	44149,3	106,6
Численность зарегистрированных безработных (на конец периода)	человек	4912	3964	62,6
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода)	%	0,74	0,64	X

--------------------------------

* - за январь - июнь 2022 года.

III. Оценка факторов и ограничений экономического роста города Челябинска на среднесрочный период

Оценка факторов экономического роста на прогнозном горизонте основана на том, что экономика Челябинска перейдет к восстановлению за счет интенсивных факторов экономического роста. В числе важных факторов экономического роста - реализация на территории города Челябинска региональных проектов в рамках национальных проектов, инфраструктурных и новых инвестиционных проектов, связанных с импортозамещением и выстраиванием новых логистических цепочек, а также потребительский спрос.

К основным факторам, ограничивающим экономический рост города Челябинска, следует отнести следующие: сохранение антироссийских санкций, высокая волатильность цен на рынке металлов, нарушение сложившихся кооперационных связей и логистических цепочек, проблемы с поставками комплектующих из зарубежных стран и отмена контрагентами крупных заказов, недостаточная инвестиционная активность, снижение спроса на товары и услуги, рост цен, ухудшение демографической ситуации, высокая степень неопределенности в целом.

Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - Прогноз) сформирован в двух вариантах: консервативном и базовом. Консервативный вариант разработан на основе осторожных оценок восстановления экономического роста в среднесрочной перспективе с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических и внутренних условий, более жесткого применения санкционного режима и медленной перестройки производственно-логистических цепочек. Базовый вариант предполагает более быструю адаптацию экономики к новым условиям по сравнению с консервативным сценарием за счет структурной перестройки экономики и формирования новых экономических связей при схожем состоянии мировой экономики и геополитического фона. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики.

Оба варианта предполагают активную государственную поддержку населения и бизнеса.

IV. Пояснительная записка к Прогнозу

Прогноз разработан на основе итогов социально-экономического развития города Челябинска и анализа социально-экономических процессов в отдельных видах экономической деятельности за истекший период 2022 года, тенденций социально-экономического развития в предшествующие годы, прогнозных оценок крупных и средних предприятий города Челябинска, предполагаемой реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер государственной экономической политики в прогнозируемом периоде.

Ожидается, что в основном социально-экономические показатели продемонстрируют положительную динамику по базовому варианту Прогноза: объемы промышленного производства и жилищного строительства, объемы инвестиций в основной капитал, объемы розничного товарооборота, среднемесячная номинальная заработная плата и другие. Снизится уровень безработицы, инфляция стабилизируется до целевых значений.

При разработке Прогноза использовались следующие материалы:

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации;

- основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и на период 2024 и 2025 годов, разработанные Центральным банком Российской Федерации;

- основные показатели проекта прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2023 год и на период 2024 и 2025 годов, подготовленные Министерством экономического развития Челябинской области;

- отчетные статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области;

- отчетные и прогнозные материалы структурных подразделений аппарата Администрации города Челябинска, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Челябинска, администраций внутригородских районов города Челябинска, предприятий и организаций города Челябинска (далее - организации);

- Стратегия социально-экономического развития города Челябинска на период до 2035 года с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города Челябинска.

Проводимая Администрацией города Челябинска политика по развитию города Челябинска сохраняет основные направления деятельности, соответствующие приоритетным направлениям, обозначенным Стратегией социально-экономического развития города Челябинска на период до 2035 года.

Демография

Среднегодовая численность постоянного населения города Челябинска за 2021 год составила 1183,6 тыс. человек, что на 8,7 тыс. человек ниже уровня 2020 года.

Динамика численности населения на прогнозном горизонте определяется комплексом факторов, основными из которых являются естественное движение (рождаемость, смертность), состояние миграционных процессов, социально-экономическая привлекательность административных территорий, текущая санитарно-эпидемиологическая и политическая ситуации.

Естественное движение населения

Динамика естественной и миграционной убыли (прироста) населения

По оценке в 2022 году среднегодовая численность населения Челябинска уменьшится до 1176,4 тыс. человек, в прогнозном периоде данная тенденция продолжится.

Уровень жизни населения, труд и занятость

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций по итогам 2021 года в городе Челябинске выросла до 50,2 тыс. руб., что на 8,7 % больше чем в 2020 году.

За 6 месяцев 2022 года заработная плата выросла на 13,1 % к соответствующему периоду прошлого года. Наибольший темп роста заработной платы, а значит и налога на доходы физических лиц, показали организации таких видов деятельности как: строительство; производство химических веществ и химических продуктов; производство компьютеров, электронных и оптических изделий, металлургическое производство и производство текстильных изделий.

Одной из причин роста заработной платы в 2022 году стало повышение минимального размера оплаты труда.

По оценке темпы роста средней заработной платы сохранят свое значение до конца текущего года. В 2023 - 2025 годах по консервативному варианту зарплата прогнозируется с ростом на 6 - 9 %; по базовому варианту - 8 - 11 %.

Ключевая задача, поставленная Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации - это сохранение занятости населения и недопущение роста безработицы в связи с уходом с российского рынка иностранных компаний и прерыванием ряда логистических цепочек поставок продукции и сырья.

Оценочно ситуация на рынке труда города Челябинска в 2022 году характеризуется снижением численности работников организаций по полному кругу до 439,4 тыс. человек (99,2 % к уровню 2021 года) и незначительным ростом уровня регистрируемой безработицы (до 0,68 %).

К 2025 году по базовому варианту численность работников организаций по полному кругу восстановится до 444,1 тыс. человек (100,25 % к уровню 2021 года).

Количество работающих на малых предприятиях (включая микропредприятия) - юридических лицах оценочно составляет более 148 тыс. человек. Всего в малом и среднем бизнесе города Челябинска занято более 237 тыс. человек (оценочно).

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Челябинске по видам экономической деятельности
в 2021 году

Прогнозируется, что количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса в 2022 году сохранится на уровне аналогичных показателей предыдущего года, на 2023 - 2025 годы предусмотрен небольшой прирост.

При этом все больше горожан переходят в сферу самозанятости и оформляют собственный микробизнес.

Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)

Соответственно, в прогнозируемый период к концу 2023 года снизится уровень регистрируемой безработицы до 0,65 % (в базовом варианте Прогноза), далее это значение будет удерживаться на уровне 0,63 %.

Промышленность

Челябинск относится к числу индустриально развитых городов Российской Федерации с преобладанием промышленности (металлургическое производство, электроэнергетика, машиностроение, производство пищевых продуктов) в реальном секторе экономики, определяющем социально-экономическое развитие города.

В период 2023 - 2025 годов существенных изменений в структуре промышленности города Челябинска не прогнозируется.

Структура промышленности города Челябинска в 2021 году

В 2021 году показали положительную динамику 4 крупных металлургических предприятия (Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" (далее - ПАО "ЧМК"), Акционерное общество "Челябинский электрометаллургический комбинат" (далее - АО "ЧЭМК"), Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (далее - ПАО "ЧТПЗ"), Акционерное общество "Челябинский цинковый завод" (далее - АО "ЧЦЗ"), которые занимают 40,7 % в объеме отгрузки товаров собственного производства в целом по городу.

В прогнозном периоде динамика индекса промышленного производства основана на расширении внутреннего спроса, импортозамещении, поиске новых рынков сбыта продукции, преодолении последствий инфляции, санкционного давления. Ряд предприятий города, обладая значительным инновационным и инвестиционным потенциалом, способны в прогнозируемом периоде разрабатывать, модернизировать и производить новейшую продукцию, внедрять новые технологические идеи для высокотехнологичных секторов экономики, налаживать новые экономические связи.

Динамика промышленного производства

По консервативному варианту индекс промышленного производства прогнозируется отрицательным, по базовому варианту - с ростом в 2023 году на 4,1 %; в 2024 году на 6 %; в 2025 году на 7,2 %.

Продолжают реализацию инвестиционных проектов, направленных:

- на модернизацию и реконструкцию производств и оборудования: ПАО "ЧМК", АО "ЧЦЗ", Акционерное общество "Трубодеталь", Специальное конструкторское бюро "Турбина", Научно-производственная фирма "Материа Медика Холдинг" и другие;

- производство новой продукции: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод", Акционерное общество "Радиозавод "Полет", Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК" (далее - ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК") и другие.

В планах по развитию у челябинских предприятий пищевой промышленности - обеспечение ежегодного прироста объемов выпускаемой продукции благодаря проведению в прогнозном периоде до 2025 года обновления и оптимизации технических процессов (Общество с ограниченной ответственностью "Объединение Союзпищепром", Открытое акционерное общество "Южуралкондитер", Акционерное общество "Первый хлебокомбинат"), увеличения выпуска обновленной продукции (Общество с ограниченной ответственностью "Национальная водная компания "Ниагара", Акционерное общество "Группа компаний "Российское молоко").

Инвестиции

Инвестиционная деятельность в городе Челябинске направлена на обеспечение экономической активности, повышение комфортности жизни в городе за счет привлечения инвестиций в различные сферы экономики как базовые, так и перспективные.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал были собственные средства организаций (рост с 53,5 % за 2020 год до 60,3 % за 2021 год).

Источники инвестиций (базовый вариант)

Негативный эффект от пандемии и продолжительных санкций повлиял на объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города (без субъектов малого предпринимательства и без учета объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) и составил в 2021 году 67,38 млрд руб., что на 8 % ниже уровня 2020 года. Значение данного показателя по итогам 2022 года ожидается в объеме 65,2 млрд руб.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям)

За счет продолжающихся вложений финансовых средств промышленными организациями города Челябинска в реализацию природоохранных мероприятий в 2025 году прогнозируется снижение количества выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников (на 3 - 4 тыс. тонн) и объема сброса загрязненных сточных вод в водоемы (на 2 - 3 млн куб. м) по сравнению с 2021 годом.

Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты

Перечень мероприятий по строительству природоохранных объектов на территории города Челябинска

N п/п	Наименование объекта	Общая стоимость объекта, млн руб.	Освоение средств, год	Экологический эффект от реализации
1	2	3	4	5
1.	Закрытое акционерное общество "Завод Минплита"
1.1.	Монтаж высокотемпературного дожига отходящих газов вагранки технологической линии N 1	57,146	2022	Суммарное снижение выбросов взвешенных веществ и оксида углерода - 0,084749 тыс. т/год
1.2.	Монтаж газоочистного оборудования на Линии трубной изоляции	17,36	2024	Снижение выбросов взвешенных веществ, фенола, формальдегида - 0,001841 тыс. т/год
1.3.	Модернизация источника N 0009. Монтаж аспирационной установки замкнутого типа "MOLDOW"	19,87	2024	Снижение выбросов взвешенных веществ - 0,006883 тыс. т/год
	Итого	94,376
2.	Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения"
2.1.	Строительство сооружений обработки осадков сточных вод	613,21	2023 - 2024	Уменьшение всего объема осадка. Снижение содержания влажности обработанного осадка. Обеспечение экологической безопасности осадка по содержанию патогенных микроорганизмов при его дальнейшей утилизации. Исключение использования иловых площадок для соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия окружающей среды
2.2.	Строительство напорного коллектора водоотведения от КНС N 16 до колодца-гасителя по ул. Чичерина, Ду = 1000 мм	93,57	2022 - 2025	Обеспечение стабильного и безаварийного отведения стоков, предотвращение изливов на поверхность
2.3.	Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора от камеры у СНТ "Искра" до приемной камеры очистных сооружений канализации. Ду = 1400 мм	58,46	2022 - 2025	Обеспечение стабильного и безаварийного отведения стоков, предотвращение изливов на поверхность
	Итого	765,24
3.	АО "ЧЦЗ"
3.1.	Строительство локальных сооружений очистки промышленных стоков	839,36	2022 - 2023	Снижение водопотребления и объемов сброса. Уменьшение количества содержания загрязняющих веществ в сточных водах предприятия
	Итого	839,36
4.	ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК"
4.1.	Чистка 8 горизонтальных отстойников и всасывающих трубопроводов от шлама	0,60	2022 - 2025	Улучшение очистки стоков по взвешенным веществам, железу на 15 %
4.2.	Чистка 3 радиальных отстойников с помощью илососа и вручную	0,30	2022	Улучшение очистки стоков по взвешенным веществам, железу на 15 %
4.3.	Изготовление и монтаж новых гребенок барботажа фильтров N 6 - 10	0,10	2022 - 2024	Обеспечение технологического процесса очистки стоков
4.4.	Чистка контактного резервуара	0,04	2022	Улучшение очистки стоков по взвешенным веществам, железу на 15 %
4.5.	Бетонирование внутренних стен 4 песколовок	0,08	2022	Обеспечение технологического процесса очистки стоков
	Итого	1,12
5.	ПАО "ЧТПЗ"
5.1.	Строительство очистных сооружений промышленно-ливневого стока	1042,15	2022 - 2023	Улучшение очистки стоков по взвешенным веществам, железу на 15 %
	Итого	1042,15
6.	Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Кокс"
6.1.	Устройство коллекторной системы емкостного оборудования ЦПС и ППК	65,60	2022	Снижение негативного воздействия
6.2.	Устройство коллекторной системы емкостного оборудования цеха улавливания N 1	68,20	2022 - 2024	Снижение негативного воздействия
6.3.	Реконструкция коксового цеха N 1	15005,80	2022 - 2025	Снижение негативного воздействия
	Итого	15139,60

Количественные показатели по сокращению выбросов загрязняющих веществ и снижению водопотребления и объемов сброса будут определены после завершения строительства природоохранных объектов.

В среднесрочном периоде ожидается приток частных инвестиций в городе Челябинске за счет продолжения начатых организациями производственных, экологических и иных инвестиционных проектов и бюджетных вложений в развитие жилой, транспортной, социальной инфраструктур, повышение качества городской среды, в том числе по перспективным проектам (среди них реализация проектов: межуниверситетский кампус, метротрам, автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, реконструкция очистных сооружений канализации города, объекты спортивной и социальной инфраструктур, комплексное развитие территорий и другие).

Одно из важных инвестиционных направлений - это инвестиции в жилищное строительство. Планируется постепенное увеличение объемов ввода жилья. В результате обеспеченность жильем на одного жителя вырастет с 27,7 кв. м в 2021 году до 32 - 32,4 кв. м к концу прогнозного периода.

Динамика ввода жилья

Потребительский рынок товаров и услуг

Сфера торговли в 2022 - 2025 годах в городе Челябинске предполагает: расширение сети торговли и видового разнообразия организаций потребительского рынка; внедрение более совершенных, прогрессивных форм и методов продажи товаров и услуг (рост доли интернет-торговли и создание маркетплейсов); повышение культуры обслуживания; организацию выставок, ярмарок для продажи товаров местных производителей; обеспечение доступного рынка сбыта для селян и пенсионеров-садоводов, огородников путем организации работы сезонных ярмарок-распродаж.

В сегменте общественного питания принимаются меры по сохранению качества оказания услуг по системе скидок, реализации собственной продукции через Интернет. В среднесрочной перспективе продолжится открытие демократичных заведений (столовые, пельменные, фаст-фуд, пиццерии и другие), предприятий национальной кухни и заведений других типов с учетом ценовой и территориальной доступности для населения, развитие сетевых предприятий в торгово-развлекательных центрах, востребованность сервиса доставки еды и продуктов ("Яндекс.Еда", Delivery Club и другие).

В секторе оказания платных услуг населению основными направлениями в прогнозном периоде станут: открытие новых предприятий, увеличение существующих мощностей на основе технической модернизации и внедрения новых технологий; повышение уровня обслуживания населения путем развития добровольной сертификации, повышения квалификации работников, создания благоприятных условий для привлечения клиентов. Кроме того, продолжится увеличение количества самозанятых в сфере бытового обслуживания.

Как результат, прогнозируется постепенное восстановление индексов физического объема оборота розничной торговли (с 88,5 % за 2022 год до 101,6 % и 102,1 % за 2025 год по консервативному и базовому вариантам соответственно), оборота общественного питания (с 94,8 % за 2022 год до 101,6 % и 102,6 % за 2025 год по консервативному и базовому вариантам соответственно).

Динамика оборота розничной торговли по крупным и средним организациям

Динамика оборота общественного питания по крупным и средним организациям

Информационные технологии

В соответствии с национальной программой "Цифровая экономика Российской Федерации" основной показатель информационного развития Администрации города Челябинска - это "Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого структурными подразделениями аппарата Администрации города Челябинска отечественного программного обеспечения", что обеспечивает постепенный переход Администрации города Челябинска на использование отечественного программного и аппаратного обеспечения (2022 год - 85 %; 2023 - 2025 годы - 90 %).

Не менее важным элементом системы управления пилотным проектом по цифровизации городского хозяйства города Челябинска "Умный город" является разработка и внедрение геоинформационной системы "Цифровой двойник города". Данная система включает в себя отраслевые информационные системы, интеграционную платформу и динамический интерфейс (2022 год - 10 %; 2023 год - 20 %; 2024 год - 30 %, 2025 год - 40 %).

Реализация национальных проектов

В городе Челябинске продолжится реализация национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

В 2021 году были реализованы мероприятия по 7 национальным проектам, которые включают в себя муниципальную бюджетную составляющую. Проекты с общим объемом бюджетных средств 6,75 млрд руб., в том числе за счет средств бюджета города Челябинска - 79,7 млн руб.

В 2022 году на территории города Челябинска реализуются 7 национальных проектов.

За счет привлечения средств из федерального и областного бюджетов в 2022 году:

1) введен в эксплуатацию детский сад по ул. Бейвеля в микрорайоне N 54 Краснопольской площадки N 1;

2) планируется ввести в эксплуатацию следующие объекты:

- детский сад по ул. Горького, 25а;

- детский сад по ул. Александра Шмакова в микрорайоне N 55 Краснопольской площадки N 1;

- тяговую подстанцию в Центральном районе города Челябинска;

- водовод для жилых домов по улицам Ивлева, Кольцевой, Рудной, Крестьянской в пос. Сухомесово города Челябинска;

3) начато строительство объектов:

- станции УФ-обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода города Челябинска, в том числе проектно-изыскательные работы;

- детского сада по ул. Бейвеля в микрорайоне N 55 Краснопольской площадки N 1;

- детского сада по ул. Габдуллы Тукая в микрорайоне N 55 Краснопольской площадки N 1;

- детского сад в микрорайоне Парковый-2 города Челябинска;

- физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо Всемирной федерации тхэквондо;

4) продолжается реализация мероприятий по приобретению жилых помещений:

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;

- переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

- предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма.

Кроме того, организована работа по включению ряда объектов в государственные программы Российской Федерации и Челябинской области на 2023 - 2025 годы, строительство которых планируется в прогнозном периоде:

- 3 детских садов;

- 3 общеобразовательных школ;

- системы защиты и повышения барьерных функций очистных сооружений водопровода города Челябинска;

- жилого дома.

Продолжится расселение и снос аварийного жилья, предоставление жилья другим категориям нуждающегося населения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами города Челябинска.

Социально значимые отрасли экономики

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальная сфера - одна из основных отраслей городского хозяйства, от функционирования которой зависит жизнедеятельность населения города.

В прогнозном периоде будет обеспечиваться надлежащее техническое состояние жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры за счет:

- повышения энергоэффективности использования энергетических ресурсов в жилищной и бюджетной сферах;

- капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- комплексного ремонта дворовых территорий;

- развития и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Дальнейшая (прогнозная) реализация процесса реформирования жилищно-коммунальной сферы сохранится на уровне отчетного периода.

Дорожное хозяйство

В прогнозном горизонте планируется:

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, благоустройство улично-дорожных объектов (общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по территории города Челябинска на конец 2021 года составила 1109,4 км; по итогам 2022 года составит более 1116 км; к прогнозному 2025 году - 1142,75 км);

- развитие транспортной инфраструктуры (обособление трамвайных путей бортовым камнем и столбиками; ремонт перекрестков города Челябинска, сопряженных с трамвайными путями);

- эксплуатация внешних инженерных сетей (уличного освещения, сетей ливневой канализации, монтаж остановочных павильонов) (протяженность сетей уличного освещения на конец 2021 года составила 26,68 км; по итогам 2022 года составит 30,0 км; к прогнозному 2025 году - 35 км).

Приоритетными задачами развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Челябинска на прогнозный период являются: проектирование строительства объектов для микрорайонов новой жилой застройки, вновь возведенных жилых комплексов.

Образование

Приоритетным направлением развития сферы образования на прогнозный период станут разработка и реализация единой политики в сфере образования на территории города Челябинска, обеспечение функционирования муниципальной образовательной системы, реализация федеральных государственных образовательных стандартов.

За счет строительства и выкупа новых зданий дошкольных учреждений плановое количество мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2025 год составит 76431 мест (количество детей - 78446 человек).

Количество учащихся в школах города Челябинска продолжит расти (с 147,4 тыс. человек в 2021 году до 166,4 тыс. человек в 2025 году), что не позволит перейти школам на односменный режим работы.

Динамика увеличения численности учащихся в образовательных организациях города Челябинска

В связи с проведением организационной работы по повышению качества образования прогнозируется в период 2022 - 2025 годов увеличение удельного веса выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), до уровня 99 %.

К 2025 году охват обучающихся дополнительным образованием будет составлять 83 % путем расширения спектра услуг дополнительного образования; адаптации образовательного процесса к трансформирующимся запросам детей и родителей; расширения новых организационных форм реализации программ дополнительного образования (центры цифрового образования детей "IT-куб", технопарки); совершенствования материально-технической базы организаций дополнительного образования.

Физическая культура и спорт

В среднесрочной перспективе запланирована следующая основная работа в сфере физической культуры и спорта: привлечение жителей к систематическим занятиям физкультурой и спортом через пропаганду здорового образа жизни посредством интернет-ресурсов; проведение спортивных и физкультурных мероприятий для различных возрастных и социальных групп населения; организация занятий с населением по месту жительства; организация работы инструкторов по физической культуре с населением старшего и среднего поколения; проведение спартакиад, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в коллективах физической культуры и спортивных клубах; сохранение на прежнем уровне количества муниципальных спортивных школ (48 единиц) и численности занимающихся в них (29,4 тыс. человек); развитие материально-технической базы муниципальных спортивных организаций.

В результате удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, вырастет с 45,95 % в 2021 году до 48,34 % и 56,45 % (по консервативному и базовому вариантам соответственно) в 2025 году; количество подготовленных спортсменов первого и массовых разрядов останется на уровне 12,5 тыс. человек по консервативному варианту или увеличится до 12,8 тыс. человек в конце прогнозного периода.

Культура

На протяжении всего прогнозного периода сохранится сеть муниципальных учреждений культуры, обеспечивающих культурный досуг челябинцев: 34 муниципальных учреждения культуры, в том числе 14 детских школ искусств, 2 централизованные библиотечные системы из 48 библиотек, 3 кинотеатра, 4 учреждения культурно-досугового типа, 3 театра, 5 парков, Муниципальное автономное учреждение "Челябинский центр искусств", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр историко-культурного наследия города Челябинска", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Зоопарк".

По сравнению с прошедшим 2021 годом заметно вырастет (с 70 до 85) и в дальнейшем сохранится на неизменном уровне количество проводимых общегородских культурно-массовых мероприятий.

Молодежная сфера

Основные направления развития молодежной сферы включают мероприятия по организации досуга детей, подростков и молодежи; патриотическое воспитание детей и молодежи города Челябинска; оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий; финансовую поддержку некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики.

Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Значения большинства прогнозных показателей в молодежной сфере на 2023 - 2025 годы сохранятся не ниже уровня 2021 года.

Социальная политика

Прогнозные показатели на 2023 - 2025 годы по количеству граждан, получающих различные формы социальной поддержки в городе Челябинске, остаются стабильными. Введение новых пособий и выплат, ежегодно проводимая индексация денежных выплат отдельным категориям граждан, повышение тарифов стоимости жилищно-коммунальных услуг способствуют увеличению количества людей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения города Челябинска, нуждающихся в оказании материальной и натуральной помощи (2022 год - 387 тыс. человек, 2025 год - 392 тыс. чел.).

Численность населения города Челябинска, нуждающегося в социальной защите

На прогнозном горизонте продолжится поиск новых подходов к обеспечению высокого качества социального обслуживания населения, новых форм предоставления социальных услуг, организации деятельности учреждений социального обслуживания населения города Челябинска.

Финансы

Основой устойчивого развития местного самоуправления в городе Челябинске и его самостоятельности является наличие собственной доходной базы, которая формируется за счет собственных и закрепленных на стабильной законодательной основе налоговых поступлений. Значительную долю налоговой части доходов бюджета города Челябинска составляют отчисления по установленным нормативам от федеральных и региональных налогов с преобладанием доли налога на доходы физических лиц.

В структуре неналоговых доходов основную долю (около 80 %) занимают доходы от использования и продажи земельных участков. Снижение поступлений по данным доходным источникам оказывает влияние на сокращение общего объема неналоговых доходов бюджета в 2023 - 2025 годах. Основные причины ежегодного снижения поступлений от аренды и продажи земельных участков:

- снижение кадастровой стоимости земельных участков, переданных в аренду, в результате оспаривания, что влечет за собой перерасчет арендной платы в сторону уменьшения, а также к снижению выкупной стоимости;

- выкуп земельных участков, ранее предоставленных на праве аренды;

- обращение за выкупом земельных участков под гаражами и индивидуальными жилыми домами с небольшой выкупной стоимостью.

В прогнозном периоде будет продолжена деятельность по обеспечению рационального и эффективного использования земель в городе Челябинске, созданию условий для обеспечения поступлений доходов от использования муниципального имущества.

Продолжается зависимость наполнения бюджета города Челябинска за счет безвозмездных перечислений из вышестоящих бюджетов. Доля налоговых и неналоговых доходов за 2021 год составила 30,99 %, в первом полугодии 2022 года - 31,7 %.

В расходах бюджета города Челябинска приоритетными расходами остаются социально значимые обязательства, из них 40 % - расходы на выплату заработной платы работающим в бюджетной сфере.

Бюджетная и налоговая политика на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов ориентирована на преемственность базовых целей и задач, поставленных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики в предыдущие годы.

С учетом влияния текущей экономической ситуации главными целями бюджетной и налоговой политики на среднесрочный период являются:

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Челябинска при исполнении всех обязательств;

2) сохранение достигнутого уровня объема доходной части бюджета в целях обеспечения стабильного исполнения расходной части бюджета города Челябинска;

3) повышение эффективности бюджетных расходов и формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

4) поэтапное снижение дефицита бюджета города Челябинска;

5) повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса;

6) строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными администраторами средств бюджета города Челябинска;

7) обеспечение контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В 2023 - 2025 годах продолжит оставаться актуальной задача обеспечения стабильного исполнения бюджета города Челябинска, которая предусматривает осуществление следующих мероприятий:

1) финансирование национальных проектов, социально значимых обязательств;

2) соблюдение режима экономии бюджетных средств путем определения приоритетов и целей использования бюджетных средств;

3) жесткий контроль за недопущением кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам гражданам, а также динамикой кредиторской задолженности по другим расходным обязательствам;

4) повышение эффективности использования действующей сети муниципальных учреждений путем реорганизации структуры сети муниципальных учреждений в целях недопущения функционирования неэффективных или недостаточно загруженных муниципальных учреждений;

5) обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств и открытости бюджета для граждан, что позволит повысить информированность граждан в вопросах формирования и исполнения бюджета, а также вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений;

6) направление бюджетного финансирования на осуществление мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города Челябинска и определяемых с учетом их мнения (путем проведения открытого голосования или конкурсного отбора), не менее 5 % расходов бюджета города Челябинска, в первую очередь по таким направлениям, как благоустройство городской среды, проведение культурных и спортивных мероприятий, обустройство объектов социальной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий.

Главной задачей в межбюджетных отношениях с внутригородскими районами города Челябинска является создание условий для стимулирования органов местного самоуправления внутригородских районов города Челябинска к повышению качества управления муниципальными финансами и осуществления бюджетного процесса.

Пересмотр нормативов отчислений в бюджеты внутригородских районов города Челябинска в 2023 - 2025 годах не запланирован.

V. Оценка выполнения основных показателей прогноза социально-экономического развития города Челябинска
на 2022 год

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год			Отклонение оценки от прогноза, %
		консервативный вариант	базовый вариант	оценка	консервативный вариант	базовый вариант
Численность постоянного населения города Челябинска (среднегодовая)	тыс. человек (далее - тыс. чел.)	1177,9	1178,6	1176,4	-0,13	-0,19
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по "чистым" видам деятельности по крупным и средним организациям	млн рублей (далее - млн руб.)	714334,4	755671,5	999517,6	+39,9	+32,3
Индекс промышленного производства	процентов (далее - %)	95,6	101,3	105,8	-	-
Ввод жилья	тыс. кв. м	717,0	724,0	717,0	0,0	-0,97
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	435,1	438,2	439,4	+ 0,99	+0,27
Оплата труда наемных работников	млн руб.	264990,5	271711,6	293010,3	+10,6	+7,8
в том числе фонд заработной платы	млн руб.	252043,7	258764,8	278402,4	+10,5	+7,6
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям	млн руб.	209066,3	209075,8	217135,0	+3,6	+3,9
Индекс физического объема оборота розничной торговли	%	102,4	102,8	88,5	-	-
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,68	0,65	0,68	-	-

VI. Показатели Прогноза

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год отчет	2022 год оценка	2023 год прогноз		2024 год прогноз		2025 год прогноз
					консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
1.	Демография
	Численность постоянного населения (среднегодовая), всего	тыс. чел.	1183,6	1176,4	1170,5	1171,7	1164,7	1168,6	1159,7	1166,7
	Общий коэффициент рождаемости	чел. на 1000 населения	10,6	10,1	10,1	10,2	10,2	10,3	10,2	10,3
	Общий коэффициент смертности	чел. на 1000 населения	16,1	15,3	15,6	15,3	15,7	15,3	15,7	15,2
	Коэффициент миграционного прироста	чел. на 1000 населения	1,8	3,2	3,1	3,1	3,1	3,0	3,1	2,9
	Коэффициент естественного прироста	чел. на 1000 населения	-5,6	-5,2	-5,5	-5,1	-5,5	-5,0	-5,5	-4,9
2.	Промышленное производство
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по "чистым" видам экономической деятельности	млн руб.	852696,1	999517,5	878166,1	1070672,2	832923,0	1179174,1	806284,5	1317165,8
	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	117,2	105,8	85,3	104,1	91,2	106,0	92,9	107,2
3.	Сельское хозяйство
	Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн руб.	3015,5	3026,6	3001,7	3133,8	3144,8	3276,0	3279,9	3412,8
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	85,9	97,4	95,4	99,7	100,4	100,5	100,0	100,2
4.	Рынок товаров и услуг
	Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям	млн руб.	216358,3	217135,0	229957,0	236913,8	244162,4	252768,1	257743,7	268399,3
	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году	122,2	88,5	98,7	100,1	101,8	102,0	101,6	102,1
	Предприятия розничной торговли, всего	единиц	5092	5123	5136	5152	5372	5379	5398	5420
		тыс. кв. м	1519,8	1549,0	1552,0	1556,0	1558,0	1565,0	1569,0	1574,0
	Рынки	единиц	5	4	4	4	4	4	4	4
		рабочих мест	555	545	545	545	545	545	545	545
	Оборот общественного питания по крупным и средним организациям	млн руб.	3539,5	3982,9	4317,5	4423,9	4678,8	4831,0	4939,0	5154,8
	Индекс физического объема оборота общественного питания	% к предыдущему году	103,2	94,8	100,0	101,9	103,9	104,4	101,6	102,6
	Предприятия общественного питания	единиц	1245	1281	1305	1312	1336	1342	1367	1373
		посадочных мест	80916	81227	81391	81438	81624	81656	81860	81892
	Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям	млн руб.	70692,2	78917,2	83669,9	85492,6	88586,3	91489,7	93230,0	96288,4
	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	118,8	102,7	100,4	102,2	102,0	102,8	101,0	101,1
	Предприятия бытового обслуживания	единиц	2722	2760	2783	2785	2812	2816	2850	2857
		тыс. кв. м	1138,5	1141,8	1143,3	1150,5	1153,0	1153,6	1154,2	1156,0
	Ввод в эксплуатацию:	тыс. кв. м
	- магазинов		38,5	38,0	17,0	20,0	15,0	18,0	18,0	20,0
	- рынков		-	-	-	-	-	-	-	-
	- предприятий общественного питания		5,8	5,3	5,2	5,5	5,4	5,7	5,9	6,1
	- предприятий бытового обслуживания		8,1	3,6	3,2	3,5	3,3	3,6	3,0	4,0
5.	Малое предпринимательство
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на конец года	единиц	68945	69634	69290	69979	69983	71379	71032	73163
		% к предыдущему году	99,5	101,0	100,5	101,5	101,0	102,0	101,5	102,5
	Количество малых предприятий (включая микропредприятия - юридические лица)	единиц	35578	35934	35756	36112	36113	36834	36655	37755
		% к предыдущему году	99,5	101,0	100,5	101,5	101,0	102,0	101,5	102,5
	Среднесписочная численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе (включая индивидуальное предпринимательство)	тыс. чел.	237898	237898	237898	240277	239087	243881	241478	248759
		% к предыдущему году	92,4	100,0	100,0	101,0	100,5	101,5	101,0	102,0
	Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях (включая микропредприятия - юридические лица)	тыс. чел.	148641	148641	148641	150127	149384	152379	150878	155427
		% к предыдущему году	114,8	100,0	100,0	101,0	100,5	101,5	101,0	102,0
6.	Инвестиции
6.1.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн руб. в ценах соответствующих лет	88887,1	85971,5	90049,8	92093,0	98894,9	105604,6	109446,4	116539,4
	Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,0	86,8	97,8	100,3	103,9	108,9	105,5	105,3
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,9	111,4	107,1	106,8	105,7	105,3	104,9	104,8
6.2.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям), всего	млн руб. в ценах соответствующих лет	67376,4	65166,4	68257,8	69806,5	74962,3	80048,3	82960,4	88336,9
	Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,0	86,8	97,8	100,3	103,9	108,9	105,5	105,3
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,9	111,4	107,1	106,8	105,7	105,3	104,9	104,8
	в том числе:
	1) собственные средства предприятий	млн руб. в ценах соответствующих лет	40607,5	38695,3	41159,5	42093,3	45202,3	48269,1	50025,1	53267,2
	2) привлеченные средства, из них:	млн руб. в ценах соответствующих лет	26768,9	26471,1	27098,3	27713,2	29760,0	31779,2	32935,3	35069,7
	- кредиты банков	млн руб. в ценах соответствующих лет	2545,7	2476,3	2593,8	2652,6	2848,6	3041,8	3152,5	3356,8
	- заемные средства других организаций	млн руб. в ценах соответствующих лет	1873,2	1824,7	1911,2	1954,6	2098,9	2241,4	2322,9	2473,4
	- бюджетные средства	млн руб. в ценах соответствующих лет	16865,7	16891,6	17064,4	17451,6	18740,6	20012,1	20740,1	22084,2
	в том числе:
	- из федерального бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	7316,9	7303,1	7440,1	7608,9	8170,9	8725,3	9042,7	9628,7
	- из областного бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	6164,9	6130,2	6211,5	6352,5	6821,7	7284,5	7549,5	8038,8
	- из бюджета города Челябинска	млн руб. в ценах соответствующих лет	3383,9	3458,3	3412,8	3490,2	3748,0	4002,3	4147,9	4416,7
	- средства внебюджетных фондов	млн руб. в ценах соответствующих лет	418,5	456,2	477,8	488,6	524,7	560,3	580,7	618,4
	- прочие	млн руб. в ценах соответствующих лет	4981,5	4822,3	5051,1	5165,8	5547,2	5923,6	6139,1	6536,9
6.3.	Ввод в эксплуатацию жилых домов территории города Челябинска за счет всех источников финансирования, всего	тыс. кв. м общей площади	589	717,0	731	738	745	760	758	765
	в том числе за счет:
	средств предприятий и организаций	тыс. кв. м общей площади	479,0	657,0	671,0	668,0	685,0	690,0	698,0	695,0
	средств индивидуальных собственников	тыс. кв. м общей площади	110,0	60,0	60,0	70,0	60,0	70,0	60,0	70,0
6.4.	Средняя продолжительность периода с момента заключения договора аренды земельного участка до принятия решения о выдаче разрешения на строительство	дней	49	49	49	49	49	49	49	49
	Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства на территории города Челябинска	%	3,8	3,5	3,7	3,3	3,5	3,0	3,2	2,9
6.5.	Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций	млн руб.	283610,1	295546,5	301331,6	301798,1	308847,1	310822,4	318396,1	321892,4
7.	Финансы
7.1.	Доходы, всего	млн руб.	50215,2	49499,6	43226,6	43438,5	44378,6	44742,5	45190,1	45728,4
	в том числе:
	- собственные доходы	млн руб.	30312,4	31284,6	25487,8	25699,7	26442,6	26806,5	27254,1	27792,4
	- налоговые доходы	млн руб.	14208,9	14295,9	15358,8	15570,7	16028,4	16392,3	16847,1	17385,4
	- неналоговые доходы, всего	млн руб.	1715,0	1542,7	1291,7	1291,7	1297,7	1297,7	1290,5	1290,5
	в том числе:
	доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн руб.	998,3	996,7	985,3	985,3	990,5	990,5	990,9	990,9
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов, всего	млн руб.	173,9	163,7	110,5	110,5	104,5	104,5	90,5	90,5
	в том числе:
	безвозмездные поступления	млн руб.	34291,3	33661,2	26576,1	26576,1	27052,5	27052,5	27052,5	27052,5
7.2.	Расходы, всего	млн руб.	48823,36	52028,35	42991,31	44709,86	43684,88	45111,82	43581,85	45467,08
	в том числе:
	общегосударственные вопросы, всего	млн руб.	1938,99	4271,94	1610,38	1933,95	1609,73	1830,93	1613,92	1833,86
	в том числе:
	- функционирование местных администраций	млн руб.	605,03	811,44	652,62	764,11	651,57	704,5	654,93	705,93
	- национальная экономика	млн руб.	8497,73	7006,36	4644,5	4762,59	4648,9	4749,73	4648,9	4764,67
	- жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	3166,45	4152,62	2283,74	2284,28	1765,52	1765,69	1657,85	1650,77
	- охрана окружающей среды	млн руб.	1031,01	320,37	146,8	329,0	146,8	183,09	146,8	186,69
	- образование	млн руб.	23330,51	23347,52	22505,72	23717,36	23201,68	24739,95	23201,68	25177,39
	- культура	млн руб.	981,11	1717,57	26,56	25,6	26,85	25,56	27,24	25,54
	- физкультура и спорт	млн руб.	1693,27	2275,95	1715,76	1759,72	1887,69	1948,09	1887,68	1954,95
	- социальная политика	млн руб.	7365,61	7472,08	8086,94	7906,8	8407,66	7885,33	8407,76	7886,59
	Дефицит (-), профицит (+) бюджета	млн руб.	1391,8	-2528,6	235,3	-1271,4	693,7	-369,3	1608,3	261,3
8.	Труд и занятость
8.1.	Оплата труда наемных работников, всего	млн руб.	259214,9	293010,3	317902,4	331544,1	337085,4	357865,3	359029,2	387985,1
	в том числе:
	- фонд заработной платы	млн руб.	245935,0	278402,4	302345,0	315986,7	320485,7	341265,6	341317,3	370273,2
	- денежное довольствие	млн руб.	13279,9	14607,9	15557,4	15557,4	16599,7	16599,7	17711,9	17711,9
8.2.	Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	443,0	439,4	438,3	440,3	438,5	441,6	439,8	444,1
8.3.	Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)	%	0,74	0,68	0,68	0,65	0,66	0,63	0,66	0,63
8.4.	Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс. чел.	4,6	4,2	4,2	4,0	4,1	3,9	4,1	3,9
	Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	чел.	0,29	0,33	0,33	0,3	0,32	0,29	0,32	0,29
	Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс. чел.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
9.	Муниципальная собственность
9.1.	Объекты муниципальной собственности
	Количество действующих муниципальных организаций, всего	единиц	553	547	546	543	544	542	543	545
	в том числе:
	- муниципальных предприятий	единиц	6	6	6	4	4	3	3	3
	- муниципальных учреждений	единиц	547	541	540	539	540	539	540	542
	из них:
	социальной сферы	единиц	534	529	529	526	529	526	529	526
	- автономных учреждений	единиц	145	144	144	144	144	144	144	144
	Из общего числа муниципальных предприятий:
	- количество прибыльных предприятий	единиц	2	4	3	4	2	3	2	3
	- получено балансовой прибыли	тыс. руб.	7416	13864	11040	14720	7236	10854	7176	10764
	- количество убыточных предприятий	единиц	4	2	3	-	2	-	1	-
	- получено убытков убыточных предприятий	тыс. руб.	77893	11630	13548	-	8226	-	4815	-
	- количество предприятий, находящиеся в стадии банкротства	единиц	5	5	5	4	3	2	1	-
	Приватизировано объектов, всего	единиц	56	22	6	6	6	6	5	5
	в том числе:
	продажа пакетов акций открытых акционерных обществ	единиц	-	6	-	-	-	-	-	-
	продажа муниципального имущества (в том числе нежилых помещений)	единиц	56	16	6	6	6	6	5	5
9.2.	Эффективность использования муниципальной собственности и земли
	Денежные средства, полученные от использования муниципального имущества, всего	млн руб.	246,2	245,6	184,1	184,1	172,9	172,9	169,0	169,0
	в том числе:
	- от приватизации (продажа акций и нежилых помещений)	млн руб.	30,2	54,5	18,0	18,0	12,0	12,0	8,0	8,0
	- от продажи имущества	млн руб.	15,1	11,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	- от сдачи в аренду нежилых помещений	млн руб.	79,1	75,0	75,0	75,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	- дивиденды по акциям и прочим формам участия в капитале	млн руб.	0,9	4,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
	- от перечисления части прибыли муниципальных предприятий	млн руб.	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	- прочие поступления	млн руб.	119,0	98,3	86,4	86,4	86,2	86,2	86,2	86,2
	Денежные средства, полученные от использования земли, всего	млн руб.	872,9	852,0	797,0	797,0	767,0	767,0	727,0	727,0
	в том числе:
	- от продажи земельных участков по фактически заключенным договорам	млн руб.	128,1	110,0	90,0	90,0	90,0	90,0	80,0	80,0
	- от сдачи в аренду земельных участков по фактически заключенным договорам	млн руб.	744,8	742,0	707,0	707,0	677,0	677,0	647,0	647,0
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	млн руб.	42,2	41,9	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
	Итого денежные поступления от использования муниципальной собственности и земли	млн руб.	1161,3	1139,5	1001,9	1001,9	960,7	960,7	916,8	916,8
	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города Челябинска	%	24,68	24,73	24,78	24,78	24,83	24,83	24,88	24,88
10.	Наружная реклама
	Количество договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	единиц	147	70	80	80	80	80	80	80
	Количество размещенных информационных материалов	единиц	2530	550	400	400	400	400	400	400
	Денежные средства, полученные за размещение рекламных конструкций	млн руб.	91,4	82,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
11.	Городское хозяйство
11.1.	Жилищные услуги
	Жилищный фонд, всего по территории города	тыс. кв. м	32635,36	33342,36	34063,36	34791,36	35526,36	36276,36	37024,36	37779,36
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления домами	домов	6375	6390	6405	6420	6435	6450	6465	6480
		%	98	98	99	99	99	99	99	99
	Общая площадь муниципального жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности	тыс. кв. м	592,51	592,51	592,51	592,51	592,51	592,51	592,51	592,51
	Обеспеченность жильем на 1 жителя города Челябинска (по территории города) на конец года	кв. м	27,7	28,4	29,1	29,7	30,6	31,0	32,0	32,4
	Содержание и ремонт жилищного фонда (без капитального ремонта)	млн руб.	8333,4	8640,1	9167,2	9202,8	9540,7	9597,7	9948,5	10009,2
	Капитальный ремонт жилищного фонда:	тыс. руб.	1186325,92	2305251,41	1300251,41	1300251,41	-	-	-	-
		единиц	476	276	158	158
	в том числе:
	- ремонт фасада	единиц	111	-	6	6	-	-	-	-
	- ремонт крыши	единиц	72	1	5	5	-	-	-	-
	- ремонт и замена лифтового оборудования	единиц	29	239	124	124	-	-	-	-
	Капитальный ремонт инженерных сетей:
	- теплоснабжения	км	15,744	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
	- водоснабжения	км	16,855	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
	- водоотведения	км	4,120	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	- газоснабжения	км	-	-	-	-	-	-	-	-
	Водоснабжение:
	Наличие сетей на конец года, всего	км	1931,8	1931,8	1936,0	1936,0	1938,0	1938,0	1941,0	1941,0
	в том числе в муниципальной собственности	км	1852,33	1558,60	1560,00	1560,00	1562,00	1562,00	1565,00	1565,00
	Подача воды в сеть	тыс. куб. м	133100,0	137200,0	137260,0	137260,0	137295,4	137295,4	137308,0	137308,0
	Полезный отпуск воды	тыс. куб. м	111900,0	110600,3	110084,9	110226,0	110270,0	110270,0	110300,0	110300,0
	Средний тариф 1 куб. м воды	руб.	26,29	28,74	28,9	28,9	29,1	29,1	29,25	29,25
	Водоотведение:
	Наличие сетей на конец года, всего	км	1425,3	1425,3	1429,0	1429,0	1429,8	1429,8	1431,5	1431,5
	в том числе в муниципальной собственности	км	1409,40	1412,33	1412,5	1412,5	1413,0	1413,0	1413,6	1413,6
	Средний тариф 1 куб. м стоков	руб.	18,98	19,80	20,05	20,05	20,15	20,15	20,3	20,3
	Теплоэнергия:
	Наличие сетей на конец года, всего	км	1436,9	436,9	1437,6	1437,6	1438,2	1438,2	1440,5	1440,5
	в том числе в муниципальной собственности	км	703,63	703,63	703,90	703,90	704,20	704,20	704,30	704,30
	Отпущено тепловой энергии	тыс. Гкал	14019,9	14180,5	14250,9	14250,9	14380,0	14380,0	14646,8	14646,8
	Наличие котельных:	единиц	67	67	68	68	69	69	70	70
	в том числе работающих на газе	единиц	66	66	67	67	68	68	69	69
	Газоснабжение:
	Одиночное протяжение уличной сети на конец года	км	1629,44	1629,44	1630,00	1630,00	1631,50	1631,50	1632,00	1632,00
11.2.	Дорожное хозяйство и благоустройство
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по территории города Челябинска, всего	км	1109,40	1116,91	1121,88	1121,88	1133,82	1133,82	1142,75	1142,75
	в том числе:
	- с усовершенствованным покрытием	км	1109,40	1116,91	1121,88	1121,88	1121,88	1133,82	1142,75	1142,75
	- соответствующих нормативным требованиям	км	675,0	726,0	735,0	741,0	741,0	765,0	783,0	783,0
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, в отношении которых произведен:
	- капитальный ремонт	км	-	1,4	1,246	1,246	1,246	0,074	1,1	1,1
	- текущий ремонт	км	26,68	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	35,0	35,0
	Строительство светофорных объектов	единиц	32	6	1	3	4	5	5	6
	Реконструкция светофорных объектов	единиц	9	8	-	-	-	-	-	-
	Протяженность сетей уличного освещения	км	1613,23	1124,6	1128,4	1128,4	1132,9	1132,9	1137,4	1137,4
	Капитальный ремонт сетей наружного освещения	км	10,5	8,4	3,8	3,8	4,5	4,5	4,0	4,0
11.3.	Пассажирский транспорт
	Автотранспорт
	Инвентарное число машин на конец года	единиц	152	262	На период 2023 - 2025 годов подготовку документа планирования регулярных перевозок пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам осуществляет уполномоченный орган Областное государственное казенное учреждение "Организатор перевозок Челябинской области", документ не утвержден
	Перевезено пассажиров	млн чел.	21,841	37,545
	Электротранспорт
	Инвентарное число машин (вагоны) на конец года	единиц			На период 2023 - 2025 годов подготовку документа планирования регулярных перевозок пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам осуществляет уполномоченный орган Областное государственное казенное учреждение "Организатор перевозок Челябинской области", документ не утвержден
	- трамвай,		283	285
	- троллейбус		199	171
	Перевезено пассажиров электротранспортом	млн чел.	45,0	44,7
12.	Охрана окружающей среды
	Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования, всего	млн руб. в ценах соответствующих лет	1729,80	1654,50	58932,30	6353,50	5125,60	5674,60	3216,30	5038,10
	из них за счет:
	собственных средств предприятий	млн руб. в ценах соответствующих лет	1729,80	1654,50	58932,30	6353,50	5125,60	5674,60	3216,30	5038,10
	Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	млн куб. м	144,00	144,00	144,00	143,00	143,00	142,00	142,00	141,00
		% к предыдущему году	95,00	100,00	100,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
	Выбросы загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, в атмосферный воздух	тыс. т	113,00	112,00	112,00	111,00	111,00	110,00	110,00	109,00
		% к предыдущему году	93,00	99,00	100,00	99,00	100,00	99,00	100,00	99,00
	Объем водопотребления	млн куб. м	197,00	198,00	198,00	199,00	199,00	200,00	199,00	201,00
		% к предыдущему году	95,00	100,50	100,00	100,50	100,00	100,50	100,00	100,50
	Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды	млн куб. м	2561,00	2600,00	2600,00	2571,00	2571,00	2620,00	2620,00	2650,00
		% к предыдущему году	88,00	101,50	100,00	99,00	100,00	102,00	100,00	101,00
13.	Социальная сфера
13.1.	Физическая культура и спорт
	Количество учреждений, предприятий, организаций, на базе которых осуществляется физкультурно-оздоровительная и спортивная работа	единиц	1201	1201	1145	1201	1145	1201	1145	1201
	Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, всего	тыс. чел.	508,0	535,0	535,0	563,0	535,0	593,0	535,0	624,0
	в том числе:
	количество занимающихся в секциях и группах по видам спорта, физкультурно-оздоровительных клубах и группах на постоянной основе:	тыс. чел.	272,2	293,0	293,0	315,0	293,0	340,0	293,0	360,0
	из них детей и подростков	тыс. чел.	214,2	218,0	218,0	222,0	218,0	226,0	218,0	230,0
	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	45,95	48,34	48,34	51,04	48,34	53,75	48,34	56,45
	Количество подготовленных спортсменов первого и массовых разрядов	тыс. чел.	12,2	12,5	12,5	12,6	12,5	12,7	12,5	12,8
	Количество соревнований	единиц	960	1123	700	1123	700	1123	700	1123
	Численность участников соревнований	тыс. чел.	300	330	150	330	150	330	150	330
	Количество детско-юношеских спортивных школ, всего	единиц	52	52	52	52	52	52	52	52
		тыс. чел.	34,0	34,0	32,7	32,8	32,7	32,9	32,7	32,9
	в том числе муниципальных	единиц	49	48	48	48	48	48	48	48
		тыс. чел.	30,4	29,4	29,4	29,5	29,4	29,6	29,4	29,7
	Количество спортивных сооружений, всего	единиц	3089	3090	3090	3091	3090	3092	3090	3093
	в том числе муниципальных	единиц	1589	1590	1590	1591	1590	1592	1590	1593
13.2.	Образование
	Общеобразовательные учреждения
	Количество общеобразовательных организаций, всего	единиц	140	140	140	144	140	145	140	145
		мест	106951	106951	106951	111771	106951	112871	106951	112871
		чел.	147386	152853	147386	157817	147386	162114	147386	166411
	в том числе:
	- муниципальных	единиц	129	129	129	133	129	134	129	134
		мест	104874	104874	104874	109694	104874	110794	104874	110794
		чел.	145409	150876	145409	155840	145409	160137	145409	164434
	- частных (включая некоммерческие организации)	единиц	11	11	11	11	11	11	11	11
		мест	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077
		чел.	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977
	Из общего количества общеобразовательных организаций дневные общеобразовательные организации, всего	единиц	140	140	140	144	140	145	140	145
	в том числе:
	- начальные школы	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3
	- школы с углубленным изучением предметов	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3
	- лицеи	единиц	14	14	14	14	14	14	14	14
	- гимназии	единиц	12	12	12	12	12	12	12	12
	- школы-интернаты	единиц	7	7	7	7	7	7	7	7
	Коэффициент сменности	К	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
	Доля обучающихся в первую смену в дневных общеобразовательных организациях, к общему числу обучающихся в этих организациях	%	67,57	67,57	68,10	67,57	68,10	67,57	68,10	67,57
	Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в общем числе выпускников общеобразовательных муниципальных организаций, участвующих в ЕГЭ	%	95,35	99,00	95,35	99,00	95,35	99,00	95,35	99,00
	Учреждения дополнительного образования
	Количество учреждений дополнительного образования	единиц	21	21	21	21	21	21	21	21
	Охват детей дополнительным образованием от общей численности детей соответствующего возраста (5 - 18 лет)	%	82,75	80,00	75,60	81,00	75,60	82,00	75,60	83,00
	Дошкольные учреждения
	Количество дошкольных учреждений, всего	единиц	251	245	245	245	245	245	245	245
		мест	73269	75037	73316	76431	73316	76431	73316	76431
		чел.	80346	79346	78446	78446	78446	78446	78446	78446
	в том числе муниципальных	единиц	242	236	236	236	236	236	236	236
		мест	71804	73566	71804	74966	71804	74966	71804	74966
		чел.	79035	78035	77135	77135	77135	77135	77135	77135
	Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения	чел.	9785	8785	7885	7885	7885	7885	7885	7885
	Количество дополнительных мест, вводимых в целях ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях	ед.	1408	1762	690	1400	0	0	0	0
	Охват детей дошкольным образованием (от общей численности детей дошкольного возраста (1 - 6 лет)	%	94,31	95,00	94,30	95,10	94,30	95,30	94,30	95,50
	Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей дошкольного возраста (1 - 6 лет)	853	900	900	900	900	900	900	900
13.3	Культура
	Детские школы искусств, всего	единиц	14	14	14	14	14	14	14	14
		тыс. чел.	8,6	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
	в том числе муниципальные	единиц	14	14	14	14	14	14	14	14
		тыс. чел.	8,6	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
	Библиотеки, всего	единиц	53	54	54	54	54	54	54	54
	в том числе муниципальные	единиц	49	50	50	50	50	50	50	50
	в них читателей	тыс. чел.	148,9	213,8	213,8	213,8	213,8	213,8	213,8	213,8
	Обеспеченность населения общедоступными библиотеками	учреждений на 10000 населения	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	Книжный фонд муниципальных библиотек	млн экземпляров	1,67	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
	Кинотеатры, всего	единиц	13	13	13	13	13	13	13	13
	в том числе муниципальные	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3
	в них количество мест	тыс. чел.	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007
	Дома культуры, дворцы, клубы и другие учреждения культурно-досугового типа, всего	единиц	13	12	10	10	10	10	10	10
	в том числе муниципальные	единиц	4	3	1	1	1	1	1	1
	в них количество мест	тыс. чел.	1,07	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 10 тыс. населения	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Театры, всего	единиц	9	9	9	9	9	9	9	9
	в том числе муниципальные	единиц	4	4	4	4	4	4	4	4
	Филармонии	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2
	Картинные галереи, выставочные залы	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3
	Музеи	единиц	2	2	2	2	2	3	2	3
	Зоопарк	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1
	в нем количество посетителей	тыс. чел.	475,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
	Парки культуры и отдыха, скверы	единиц	12	12	12	12	12	12	12	12
	в них число посетителей	тыс. чел.	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145
	Общегородские культурно-массовые мероприятия	единиц	70	85	85	85	85	85	85	85
	Численность участников мероприятий	тыс. чел.	953	953	953	953	953	953	953	953
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления города Челябинска	%	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
13.4.	Молодежная политика
	Количество мероприятий по организации досуга детей, подростков и молодежи	единиц	507	507	507	507	507	507	507	507
	Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	единиц	52	52	47	47	47	47	47	47
	Количество субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики	единиц	9	11	11	11	11	11	11	11
	Количество муниципальных учреждений по работе с молодежью	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2
	Численность граждан, получивших муниципальную услугу по временному трудоустройству	тыс. чел.	1,165	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
13.5.	Социальная политика
	Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	1183,6	1175,7	1168,9	1170,1	1162,8	1166,6	1157,3	1164,1
	Численность населения, нуждающегося в социальной защите (состоящего на учете)	тыс. чел.	377,2	385,0	387,0	387,0	390,0	390,0	392,0	392,0
	Численность инвалидов	тыс. чел.	59,0	58,0	58,0	58,0	57,5	57,5	57,0	57,0
	Количество учреждений социальной защиты населения областного и городского подчинения, всего	единиц	36	37	37	37	37	37	37	37
		мест	3410	3470	3470	3470	3470	3470	3470	3470
	в том числе муниципальных	единиц	27	26	26	26	26	26	26	26
		мест	1784	1742	1742	1742	1742	1742	1742	1742
	из них:
	- школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2
		количество воспитанников	136	144	140	140	140	140	140	140
	- стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), всего	единиц	8	8	8	8	8	8	8	8
		мест	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696
	в том числе: дома-интернаты для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов	единиц	8	8	8	8	8	8	8	8
		мест	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696
	Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)	мест на 10000 населения	14,33	14,43	14,51	14,49	14,59	14,54	14,65	14,57
	Количество граждан, получающих социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания	тыс. чел.	135,9	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
	Количество граждан, получающих помощь в натуральной форме	тыс. чел.	27,2	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
	Выплаты гражданам материальной помощи, пособий, компенсаций	тыс. чел.	347,1	353,2	366,7	366,7	372,7	372,7	374,7	374,7
		млн руб.	4075,9	4345,4	4488,0	4488,0	4625,9	4625,9	4662,1	4662,1
	Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг	тыс. семей	31,2	35,0	37,0	36,0	39,0	38,0	41,0	40,0
		тыс. чел.	46,6	46,0	49,2	47,8	51,8	50,5	54,5	53,2
	Начислено субсидий	млн руб.	628,1	642,8	750,0	670,0	800,0	710,0	850,0	750,0
14.	Информационные технологии
	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого структурными подразделениями аппарата Администрации города Челябинска отечественного программного обеспечения	%	100	85	90	90	90	90	90	90
	Разработка и внедрение комплексной геоинформационной системы "Цифровой двойник города"	%	0	10	20	20	30	30	40	40

VII. Основные показатели Прогноза социально-экономического развития внутригородских районов города Челябинска
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов *

--------------------------------

* 1 вариант - консервативный; 2 вариант - базовый.

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям в разрезе внутригородских районов города Челябинска (далее - район)

Фонд заработной платы города Челябинска в разрезе внутригородских районов (далее - район)

Среднесписочная численность работников организаций в разрезе внутригородских районов (без внешних совместителей) (далее - район)

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям в разрезе внутригородских районов (далее - район)

Объем розничной торговли по крупным и средним организациям в разрезе внутригородских районов (далее - район)

VIII. Основные параметры муниципальных программ города Челябинска в 2023 - 2025 годах

N п/п	Наименование (проекта) муниципальной программы	Цели муниципальной программы
1.	Развитие гражданского общества в городе Челябинске	создание условий для развития гражданского общества и реализации гражданских инициатив в городе Челябинске
2.	Профилактика терроризма и экстремизма и иных правонарушений в городе Челябинске	1) формирование системы профилактики терроризма в городе Челябинске; 2) повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения; 3) формирование системы профилактики экстремизма в городе Челябинске; 4) организация системы профилактики преступлений и иных правонарушений в городе Челябинске; 5) формирование правовых, организационных и экономических механизмов по обеспечению условий для снижения уровня преступности и повышения уровня общественного порядка в городе Челябинске; 6) профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних
3.	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Челябинске	обеспечение благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в городе Челябинске
4.	Реализация отдельных полномочий Администрации города Челябинска	совершенствование выполнения функций структурными подразделениями аппарата Администрации города Челябинска и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Челябинска
5.	Реализация государственной политики в сфере закупок города Челябинска	обеспечение организации и функционирования контрактной системы города Челябинска и системы закупок отдельными видами юридических лиц в условиях изменения законодательства Российской Федерации, создание условий для повышения эффективности и качества управления сферой закупок товаров, работ, услуг путем реализации системного подхода к формированию, осуществлению и исполнению закупок
6.	Развитие сферы наружной рекламы в городе Челябинске	1) совершенствование рекламно-информационной городской среды; 2) упорядочение размещения рекламных конструкций на территории города Челябинска; 3) обеспечение праздничного и тематического оформления города Челябинска в периоды проведения государственных и городских праздников, официальных, спортивных, социально значимых (в том числе профилактических городских) и других культурно-массовых мероприятий, а также в периоды празднования памятных дат и проведения международных и государственных официальных мероприятий
7.	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска	качественное повышение уровня защищенности населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах в мирное время и в условиях возникновения военных конфликтов
8.	Оздоровление окружающей среды города Челябинска	1) сокращение негативного воздействия внешних факторов на окружающую среду, в том числе снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду; 2) повышение качества жизни населения города Челябинска; 3) эффективное исполнение функций Управления экологии и природопользования Администрации города Челябинска
9.	Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в городе Челябинске	повышение эффективности управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами
10.	Снос жилищного и нежилого фонда в городе Челябинске	1) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Челябинска; 2) уменьшение объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу, нежилого фонда, в том числе объектов незавершенного строительства, учитываемого в муниципальной казне города Челябинска и свободного от прав третьих лиц, техническое состояние которого не соответствует требованиям действующих нормативно-технических документов, правил и регламентов (далее - нежилые здания (строения, сооружения), а также объектов недвижимого имущества, изъятых для муниципальных нужд, затраты на снос которых не предусмотрены проектной документацией на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения в рамках муниципальной программы по развитию улично-дорожной сети города Челябинска (далее - объекты недвижимости, изъятые для муниципальных нужд) с учетом сохранения теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения и газоснабжения неаварийного жилищного фонда и других потребителей, подключенных к существующим инженерным сетям. Снос аварийного жилищного фонда, нежилых зданий (строений, сооружений), объектов недвижимого имущества, изъятых для муниципальных нужд
11.	Капитальное строительство в городе Челябинске	создание комфортных условий для проживания жителей города Челябинска и постоянное повышение уровня и качества жизни населения города, в том числе создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития города, создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом с помощью доступа к развитой спортивной инфраструктуре посредством капитального строительства, реконструкции объектов социально-культурного назначения, иных объектов; создания инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, в том числе в части водоснабжения и водоотведения, повышения качества питьевой воды; повышения доступности жилья для отдельных категорий граждан
12.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Челябинске	создание муниципальным образованием "Челябинский городской округ с внутригородским делением" условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда города Челябинска, признанного по состоянию на 01.01.2017 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации
13.	Модернизация, жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергоэффективности	обеспечение потребителей качественными жилищно-коммунальными услугами, стоимость которых, с одной стороны, доступна потребителю (в том числе с учетом оказания государственной (муниципальной) поддержки социально незащищенным категориям населения), и, с другой стороны, обеспечивает не только возмещение расходов на производство указанных услуг их производителям, но и доходность для инвесторов
14.	Формирование современной городской среды в городе Челябинске	повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города Челябинска
15.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Челябинске	1) повышение уровня благоустройства территории города Челябинска; 2) создание благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения города Челябинска
16.	Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске	1) улучшение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения, повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы и развития улично-дорожной сети города Челябинска; 2) обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети города Челябинска; 3) создание наиболее благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха жителей и гостей города Челябинска путем повышения уровня благоустройства общественных территорий и земельных участков вдоль автомобильных дорог города Челябинска; 4) реализация мероприятий дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети города Челябинска в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"; 5) обеспечение доступного и безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам и искусственным дорожным сооружениям коттеджной и усадебной застройки (поселков) на территории города Челябинска и совершенствование улично-дорожной сети коттеджной и усадебной застройки (поселков) на территории города Челябинска
17.	Подготовка муниципальных образовательных организаций города Челябинска к новому учебному году	1) создание в городе Челябинске новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения; 2) создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития города Челябинска; 3) развитие в городе Челябинске качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров; 4) предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней; 5) обеспечение безопасности участников образовательного процесса в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска
18.	Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска	1) обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан и общества в качественном доступном дошкольном образовании, общем образовании, дополнительном образовании и воспитании личности с активной жизненной, социальной, гражданской позицией; 2) создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 3) обеспечение воспитанников и учащихся муниципальных образовательных организаций города Челябинска полноценным сбалансированным питанием; 4) предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней; 5) создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития города Челябинска; 6) развитие в городе Челябинске качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров
19.	Развитие образования в городе Челябинск	1) создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития города Челябинска, предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней, создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения; 2) развитие в городе Челябинске качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров; 3) создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 4) обеспечение условий для организации отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время; 5) обновление к 2025 году содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования; 6) обеспечение к 2025 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей; 7) обеспечение к 2025 году 100-процентной возможности женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
20.	Сохранение и развитие культуры города Челябинска	развитие на муниципальном уровне сферы культуры и искусства города Челябинска, обеспечивающей реализацию культурного и духовного потенциала жителей города
21.	Основные направления реализации молодежной политики в городе Челябинске	повышение качества жизни молодежи города Челябинска
22.	Профилактика наркомании в городе Челябинске	создание условий, направленных на формирование у подрастающего поколения и молодежи города Челябинска осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ и участию в их незаконном обороте
23.	Развитие физической культуры и спорта в городе Челябинске	развитие спорта на территории города Челябинска, создание условий для занятий физической культурой и спортом, подготовки спортсменов высокого класса, в том числе спортивных сборных команд, и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд, привлечение к занятиям спортом различных групп населения, а также поддержка профессиональных спортивных клубов
24.	Социальная поддержка населения города Челябинска	повышение уровня и качества жизни граждан города Челябинска, нуждающихся в социальной защите государства
25.	Укрепление общественного здоровья населения города Челябинска	улучшение здоровья и качества жизни населения города Челябинска, создание условий для увеличения продолжительности активной жизни граждан пожилого возраста, проживающих на территории города, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью
26.	Обеспечение эффективного и ответственного управления системой муниципальных финансов города Челябинска	обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Челябинска и повышение качества управления муниципальными финансами города Челябинска
27.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Челябинске	1) повышение уровня благоустройства территории города Челябинска; 2) создание благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения города Челябинска

Начальник Управления по стратегическому планированию, экономике и инвестициям города Челябинска

О.О. Косикова