Приложение N 1. Производственная программа в сфере водоотведения областного государственного казенного предприятия "Ульяновский областной водоканал" на 2023 год

Приложение N 1
к приказу
Агентства по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области
от 25 ноября 2022 г. N 329-П

Производственная программа
в сфере водоотведения областного государственного казенного предприятия "Ульяновский областной водоканал" на 2023 год

С изменениями и дополнениями от:

25 апреля 2023 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Областное государственное казенное предприятие "Ульяновский областной водоканал"
Местонахождение регулируемой организации	Кооперативная ул., д. 58а, р.п. Радищево, Радищевский район, Ульяновская область, 433912
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа	Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной программы	с 01.12.2022 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	197,30
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Отсутствуют, мероприятия не запланированы

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 1 мая 2023 г. - Приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 25 апреля 2023 г. N 26-П

См. предыдущую редакцию

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

N п/п	Наименование показателя	Величина 2023 год
1.	Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе:	1311,57
1.1.	Население	1023,89
1.2.	Бюджетные потребители	145,22
1.3.	Прочие потребители	142,46
1.4.	Собственные нужды	0,00

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 1 мая 2023 г. - Приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 25 апреля 2023 г. N 26-П

См. предыдущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	Величина 2023 год
1.	Расходы на энергетические ресурсы	6924,80
2.	Расходы на оплату труда	67208,91
3.	Прочие расходы	5217,07
4.	Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):	79350,78

5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Текущая эксплуатация объектов	Ежедневно
2.	Текущий ремонт объектов	01.12.2022 - 31.12.2023

6. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2023 год
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,81

Информация об изменениях:

Раздел 7 изменен с 1 мая 2023 г. - Приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 25 апреля 2023 г. N 26-П

См. предыдущую редакцию

7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2022 год	План 2023 год	Динамика, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,23	0,81	65,85
3.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	21049,23	79350,78	376,98

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчетный период 01.01.2021 - 31.12.2021)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	6218,45
2.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	56240,45
3.	Прочие расходы	тыс. руб.	5340,76
4.	Итого НВВ:	тыс. руб.	67799,66

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт объектов	342,29