Приложение N 1. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения муниципального казенного предприятия "Цильна" муниципального образования "Цильнинское городское поселение" Цильнинского района Ульяновской области на 2023 - 2027 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к приказу Агентства
по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области
от 25 ноября 2022 г. N 170-П

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения муниципального казенного предприятия "Цильна" муниципального образования "Цильнинское городское поселение" Цильнинского района Ульяновской области на 2023 - 2027 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Муниципальное казенное предприятие "Цильна" муниципального образования "Цильнинское городское поселение" Цильнинского района Ульяновской области
Местонахождение регулируемой организации	Мира ул., д. 10., р.п. Цильна, Цильнинский район, Ульяновская область, 433600
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа	Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной программы	с 01.12.2022 по 31.12.2027

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	Отсутствуют, мероприятия не запланированы
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	Отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объем подачи воды, тыс. куб. м

N п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Планируемый объем подачи воды, в том числе:	132,70	132,70	132,70	132,70	132,70
1.1.	Население	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
1.2.	Бюджетные потребители	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
1.3.	Прочие потребители	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Операционные расходы	3194,31	3288,86	3386,21	3486,44	3589,64
2.	Расходы на энергетические ресурсы	1532,64	1570,96	1633,79	1699,15	1767,11
3.	Неподконтрольные расходы	83,84	83,84	83,84	83,84	83,84
4.	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):	4810,79	4943,66	5103,85	5269,43	5440,59

5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Текущая эксплуатация объектов	Ежедневно
2.	Текущий ремонт объектов	01.12.2022 - 31.12.2027

6. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2023 - 2027 годы
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющих холодное водоснабжение, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	0,00
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,23
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	1,23

7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование показателя	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	105,13	100,0	100,0	100,0	100,0
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на реализацию производственной программы	108,45	102,76	103,24	103,24	103,25

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчетный период 01.01.2021 - 31.12.2021)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	3526,75
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	2708,51
3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	442,80
4.	Амортизация	тыс. руб.	0,00
5.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00
6.	Итого НВВ:	тыс. руб.	6678,06

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	Отсутствуют, мероприятия не запланированы