Приложение N 1. Производственная программа в сфере водоотведения Общества с ограниченной ответственностью "Симбирск-СТеЛС" на 2023 год

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к приказу Агентства по регулированию
цен и тарифов Ульяновской области
от 25 ноября 2022 г. N 220-П

Производственная программа
в сфере водоотведения Общества с ограниченной ответственностью "Симбирск-СТеЛС" на 2023 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Симбирск-СТеЛС"
Местонахождение регулируемой организации	Новокомбинатовская ул., д. 5а, р. п. Ишеевка, Ульяновский район, Ульяновская область, 433310
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа	Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной программы	с 01.12.2022 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Отсутствуют, мероприятия не запланированы
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

N п/п	Наименование показателя	Величина 2023 год
1.	Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе:	35,32
1.1.	Население	27,62
1.2.	Бюджетные потребители	3,50
1.3.	Прочие потребители	4,20
1.4.	Собственные нужды	0,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	Величина 2023 год
1.	Расходы на энергетические ресурсы	32,45
2.	Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды	289,04
3.	Административные расходы	328,10
4.	Прочие расходы	159,83
5.	Итого необходимая валовая выручка:	809,42

5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Текущая эксплуатация объектов	Ежедневно
2.	Текущий ремонт объектов	Отсутствует, мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2023 год
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./км	0,00
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,099

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2022 год	План 2023 год	Динамика, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,097	0,099	102,06
3.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	756,46	809,42	107,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2021-31.12.2021)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	26,36
2.	Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды	тыс. руб.	440,21
3.	Административные расходы	тыс. руб.	1210,90
4.	Прочие расходы	тыс. руб.	216,11
5.	Итого необходимая валовая выручка:	тыс. руб.	1893,58

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятии, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт объектов	Отсутствуют, мероприятия не запланированы