Приложение N 1. Производственная программа в сфере водоотведения муниципального казенного предприятия "Цильна" муниципального образования "Цильнинское городское поселение" Цильнинского района Ульяновской области на 2023 - 2027 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к приказу Агентства
по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области
от 25 ноября 2022 г. N 171-П

Производственная программа
в сфере водоотведения муниципального казенного предприятия "Цильна" муниципального образования "Цильнинское городское поселение" Цильнинского района Ульяновской области на 2023 - 2027 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Муниципальное казенное предприятие "Цильна" муниципального образования "Цильнинское городское поселение" Цильнинского района Ульяновской области
Местонахождение регулируемой организации	Мира ул., д. 10., р.п. Цильна, Цильнинский район, Ульяновская область, 433600
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа	Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной программы	с 01.12.2022 по 31.12.2027

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия, срок исполнения	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

N п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Планируемый объем принимаемых сточных вод, в том числе:	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
1.1.	Население	114,68	114,68	114,68	114,68	114,68
1.2.	Бюджетные потребители	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
1.3.	Прочие потребители	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Операционные расходы	2769,61	2851,59	2936,00	3022,90	3112,38
2.	Расходы на энергетические ресурсы	1051,83	1078,13	1121,25	1166,10	1212,75
3.	Неподконтрольные расходы	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20
4.	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):	3859,64	3967,92	4095,45	4227,21	4363,33

5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Текущая эксплуатация объектов	Ежедневно
2.	Текущий ремонт объектов	Отсутствует, мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2023 - 2027 годы
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00
2.	Показатели энергетической эффективности:
2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,95

7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопо