Приложение N 1. Производственная программа в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами общества с ограниченной ответственностью "ПРОФЭКО" на 2023-2027 годы

Приложение N 1
к приказу Агентства
по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области
от 25 ноября 2022 г. N 277-П

Производственная программа
в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами общества с ограниченной ответственностью "ПРОФЭКО" на 2023-2027 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, её местонахождение и контакты ответственных лиц	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФЭКО" Тиинское шоссе ул., д. 5, Тиинск с., Мелекесский район, Ульяновская область, 433513
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области Спасская ул., д. 3, Ульяновск г., Ульяновская область, 432017
Период реализации	с 01.12.2022 по 31.12.2027 производственной программы

2. Перечень мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	Текущая эксплуатация объектов	25271,41
2.	Текущий ремонт объектов	3595,50
3.	Капитальный ремонт объектов	0,00

3. Планируемый объём обрабатываемых твёрдых коммунальных отходов, тыс. куб. м

N п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2024 год	2026 год	2027 год
1.	Планируемый объём обрабатываемых твёрдых коммунальных отходов	528,25	528,25	528,25	528,25	528,25

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Расходы на обработку твёрдых коммунальных отходов	29359,81	30202,79	31071,33	31966,20	32888,20
2.	Экономия средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого финансовые потребности:	29359,81	30202,79	31071,33	31966,20	32888,20

5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Текущая эксплуатация объектов	2023-2027 годы
2.	Текущий ремонт объектов	2023-2027 годы
3.	Капитальный ремонт объектов	0,00

6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт 2021 года	План 2023-2027 годы
1.	Доля твёрдых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	38,81	100,00

7. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2021 - 31.12.2021)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	9423,90
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	19,29
3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	334,20
4.	Амортизация	тыс. руб.	904,21
5.	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	534,08
6.	Итого НВВ:	тыс. руб.	11215,68