Приложение N 1. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения Акционерного общества "Ульяновскцемент" на 2023-2027 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к приказу Агентства
по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области
от 25 ноября 2022 г. N 318-П

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения Акционерного общества "Ульяновскцемент" на 2023-2027 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Акционерное общество "Ульяновскцемент"
Местонахождение регулируемой организации	Промышленный проезд, д. 1, г. Новоульяновск, Ульяновская область, 433300
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа	Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной программы	с 01.12.2022 по 31.12.2027

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения	Отсутствуют, мероприятия не запланированы
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	Отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём подачи технической воды, тыс. куб. м

N п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Планируемый объём подачи технической воды всего, в том числе:	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
1.1.	Население	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Бюджетные потребители	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,3.	Прочие потребители	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
1.4.	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Операционные расходы	962,33	997,94	1027,87	1058,71	1090,47
2.	Расходы на энергетические ресурсы	816,55	816,55	816,55	816,55	816,55
3.	Неподконтрольные расходы	198,72	228,67	262,46	301,82	347,14
4.	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):	1977,60	2043,15	2106,88	2177,08	2254,16

5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Текущая эксплуатация объектов	Ежедневно
2.	Текущий ремонт объектов	Отсутствует, мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План 2023-2027 годы
1.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км	0,00
2.	Показатели энергетической эффективности
2.1.	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть	%	0,00
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,00
2.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	1,086

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия

N п/п	Наименование показателя	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2025 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	66,63	100,0	100,0	100,0	100,0
4.	Расходы на реализацию производственной программы	20,7	103,3	103,1	103,3	103,5

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2021 - 31.12.2021)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	2180,60
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	860,20
3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	172,10
4.	Амортизация	тыс. руб.	0,00
5.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00
6.	Итого НВВ:	тыс. руб.	3212,90

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия, срок исполнения	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00