Приложение N 1. Производственная программа Муниципального унитарного предприятия "Вешкаймское водоснабжение" муниципального образования "Вешкаймский район" Ульяновской области на 2023 - 2025 годы

Приложение N 1
к приказу Агентства по регулированию
цен и тарифов Ульяновской области
от 25 ноября 2022 г. N 311-П

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Вешкаймское водоснабжение" муниципального образования "Вешкаймский район" Ульяновской области на 2023 - 2025 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Вешкаймское водоснабжение" муниципального образования "Вешкаймский район" Ульяновской области
Местонахождение регулируемой организации	Строителей ул., д. 10, р.п. Вешкайма, Вешкаймский район, Ульяновская область, 433100
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа	Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной программы	с 01.12.2022 по 31.12.2025

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	Отсутствуют, мероприятия не запланированы
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

N п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Планируемый объем принимаемых сточных вод всего, в том числе:	120,00	120,00	120,00
1.1.	Население	96,79	96,79	96,79
1.2.	Бюджетные	17,92	17,92	17,92
1.3.	Прочие	5,29	5,29	5,29
1.4.	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Операционные расходы	2269,80	2292,49	2315,42
2.	Расходы на энергетические ресурсы	0,00	0,00	0,00
3.	Неподконтрольные расходы	6,60	7,50	8,50
4.	Амортизация	0,00	0,00	0,00
5.	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00
6.	Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):	2276,40	2299,99	2323,92

5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Текущая эксплуатация объектов	Ежедневно
2.	Текущий ремонт объектов	Отсутствует, мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную. ливневую систему водоотведения	%	0,00
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2,32
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,00

7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование показателя	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	100,0	100,0	100,0
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	100,0	100,0	100,0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	100,0	100,0	100,0
4.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,0	100,0	100,0
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	100,0	100,0	100,0
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,0	100,0	100,0
7.	Расходы на реализацию производственной программы	104,66	101,04	101,04

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчетный период 01.01.2021 - 31.12.2021)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	1666,16
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	0,00
3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	10,20
4.	Амортизация	тыс. руб.	0,00
5.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00
6.	Итого НВВ:	тыс. руб.	1676,36

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия, срок исполнения	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	0,0	0,0	0,0